滑县县委办2017年部门预算公开情况说明
发布时间：
2017-05-05
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一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
滑县县委办公室内设9个科室和县委机要局、县委保密办、县委改革办3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的工作职责是：1、负责县委和县委办公室各类文件、领导讲话等文稿的起草、制发；2、负责上级党委和县委重要工作部署、重大决策事项贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委和县委领导同志有关批示的传达、催办查办和情况反馈；3、负责收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；4、负责安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动；5、负责管理县委核心密码、县直单位普通密码及商用密码和机要文件、信件、资料等的收发传递等工作；6、负责管理和指导全县各党政机关、企事业单位的保密工作；7、负责县委机关的行政管理和后勤服务工作；8、负责部分原县级领导及本室离退休同志的管理、服务工作；9、负责完成县委领导交办的其他工作任务。
（二）人员构成情况
县委办公室归口预算管理单位共有编制46人，其中：行政编制34人，事业编制12人；在职职工37人，离退休人员18人。
（三）预算年度主要工作任务
服务县委正常工作运转和项目建设，为县委各项工作任务的圆满完成提供后勤保障和后勤服务。
（四）部门预算单位构成
部门预算由 3个二级预算单位组成。具体为：县委、县政府接待科、县委政策研究中心、滑县密码管理中心。
二、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计 598.5 万元，支出总计598.5 万元，与2016年相比，收、支总计减少 112.9 万元。减少15.9%，由于项目支出等因素减少。
（二）、收入预算说明
2017年收入预算598.48万元，其中：财政拨款598.48万元。
（三）、支出预算说明
2017年支出预算598.48万元，按用途划分为：工资福利支出290.14万元，占48.48%；对个人和家庭的补助52.47万元，占8.77%；商品服务支出45.13万元，占7.54%；项目支出210.74万元，占35.21%。
2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出290.14万元，占48.48%；对个人和家庭的补助52.47万元，占8.77%；商品服务支出45.13万元，占7.54%；项目支出210.74万元，占35.21%。主要项目是：招商引资、机要局搬迁及设备款、机要专项费用、保密局专项设备款、保密专项费用等。
（四）、“三公”经费预算增减变化原因说明
2017年因公出国（境）费用较上年增加5.4万元，主要原因是根据工作需要，县委有关领导外出考察。
2017年公务接待费较上年减少17万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
2017年公务用车运行维护费较上年减少24万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降；二是通过实施登记车辆行驶里程等有效措施，加强运行维护费管理，公务用车运行维护费降低。
2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出预算 387.7 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算未安排资金。
四、名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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