滑县体委2015年部门决算公开

第三部分

滑县体育运动委员会2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县体育运动委员会2015年收入总计2555.81万元，支出总计2555.81万元，与2014年相比，收、支总计各增加1714.49万元，增长203%。主要原因：1.2015年度年初结转结余增加；2.财政拨款收入增加；3.年末结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

滑县体育运动委员会本年收入合计1699.72万元，其中：财政拨款收入1685.68万元，占99%；事业收入14.04万元， 占1%；经营收入0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

滑县体育运动委员会本年支出合计1009.92万元，其中：基本支出135.07万元，占13%；项目支出874.85万元， 占87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县体育运动委员会2015年财政拨款收支总决算2526.84万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加1685.52万元，增长200 %。主要原因：1.2015年度年初结转结余增加；2.财政拨款收入增加；3.年末结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县体育运动委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.3万元，支出决算为 115.10万元，完成年初预算的65%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.78万元，占2%；教育支出2.52万元，占2%；文化体育与传媒支出108.49万元，占94%；住房保障（类）支出2.31万元，占 2%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为129.5 万元，支出决算为115.10万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出减少。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县体育运动委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出 115.10万元，其中：人员经费110.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县体育运动委员会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，主要原因：取消了公务接待。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少37.7万元，主要原因：取消公务接待费和公务用车运行维护费 。

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无因公出国（境）人员。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：

（三）公务接待费 0 万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待0批次、 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：无公务接待。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县体育运动委员会2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为910万元，支出决算为874.85万元，完成年初预算的96%。支出具体情况如下：1. 农民体育健身工程项目支出194万元；2.体育器材购置支出240万元；3. 体育场地建设、维修支出169万元；4.国民体质监测支出15万元；5.支持体育社团组织开展活动15万元；6.全民健身活动开展241.85

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县体育运动委员会2015 年机关运行经费支出4.35万元，比 2014年增加5%，主要原因：运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

滑县体育运动委员会2015 年政府采购支出总额543万元，其中：政府采购货物支出434万元，政府采购工程支出109万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额434万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县体育运动委员会共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县体育运动委员会共组织对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款318.49万元。绩效评价结果概况说明：1.2015年度一般公共预算财政拨款收入318.49万元，本年支出115.1万元，占收入的36%；2.2015年度政府性预算基金收入1367.19万元，支出874.85万元，占收入的64%；综合对2个项目预算绩效情况看，都达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指滑县体育运动委员会用于保障机构正常运行、开展日常业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县体育运动委员会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县体育运动委员会机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县体育运动委员会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他项目支出（项）：

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。