滑县妇幼保健院2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20

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来源: 滑县人民政府

目录

第一部分滑县妇幼保健院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县妇幼保健院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县妇幼保健院2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

滑县妇幼保健院成立于1956年，财政差额补助单位，单位核定编制人数280人，实有在编人员71人。

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

3、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

4、负责妇女儿童健康教育，对基层保健工作人员定期进行指导培训。

5、对婚前保健、孕产期保健、妇女保健、优生优育等服务进行指导和管理

6、开展妇女保健健康教育工作。

7、负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作

二、部门决算单位构成

部门单位构成。（基层预算单位：无；单位性质：事业单位；经费管理方式：差额补助）

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	351.58	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3	2440.63	三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	10.7	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2833.94
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	2802.28	本年支出合计	54	2833.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	31.66	年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	2833.94	总计	58	2833.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2802.28	351.58		2440.63			10.07
210	医疗卫生与计划生育支出	2802.28	351.58		2440.63			10.07
21002	公立医院	27.53	27.53
2100201	综合医院	17.53	17.53
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00
21004	公共卫生	2774.75	324.05
2100403	妇幼保健机构	2478.70	28.00		2440.63			10.07
2100408	基本公共卫生服务部	130.00	130.00		2440.63			10.07
2100409	重大公共卫生专项	166.05	166.05



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		2833.94	2608.23	225.71
210	医疗卫生与计划生育支出	2833.94	2608.23	225.71
21002	公立医院	27.53	27.53
2100201	综合医院	17.53	17.53
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00
21004	公共卫生	2806.41	2580.70	225.71
2100403	妇幼保健机构	2478.70	2450.70	28.00
2100408	基本公共卫生服务部	130.00	130.00
2100409	重大公共卫生专项	197.71		197.71






注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	351.58	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	383.24		383.24
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	351.58	本年支出合计	55	383.24		383.24
年初财政拨款结转和结余	26	31.66	年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27	31.66		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	383.24	总计	60	383.24		383.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		383.24	157.53		225.71
210	医疗卫生与计划生育支出	383.24	157.53		225.71
21002	公立医院	27.53	27.53
2100201	综合医院	17.53	17.53
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00
21004	公共卫生	355.71	130.00		225.71
2100403	妇幼保健机构	28.00			28.00
2100408	基本公共卫生服务部	130.00	130.00
2100409	重大公共卫生专项	197.71			197.71








注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		92.53
30101	基本工资	65.00	30201	办公费
30102	津贴补贴		30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费		92.53
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：滑县妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2802.28万元，支出总计2833.94万元，与2015年相比，收入增加507.2万元，增长22.1%；支出增加570.52万元，增长25.2%。

一、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2802.28万元，其中：财政拨款收入351.58万元，占12.55%；事业收入2440.63万元，占87.10%；其他收入10.07万元，占0.35%。

二、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2833.94万元，其中：基本支出2608.23万元，占92%；项目支出225.71万元，占8%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算351.58万元，支出总决算383.24万元；与2015年相比，财政拨款收入减少115.93万元，下降24.80%，支出总决算减少52.61万元，下降12.07%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出383.24万元，占支出合计的13.52%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.61万元，下降12.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出383.24万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育基本支出157.53万元，占41.10%；项目支出225.71，占58.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为383.24万元，完成年初预算的95.81%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出157.53万元，其中：人员经费65万元，主要包括：基本工资；公用经费92.53万元，主要包括：专用材料费。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

无

七、关于预算绩效情况说明

无

八、其他重要事项

固定资产占用情况：土地、房屋及构筑物87.31万元，专用设备309.18万元，通用设备100.26万元，家具、用具、装具及动植物35.18万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、 “三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



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