卫河排灌站2015年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

卫河排灌站（卫南引黄调蓄工程管理站），隶属水务局管理，内设2个职能股室，归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责，人员编制20人，单位的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省市县水利方针政策。2、负责工程的日常管理。3、负责水源调度。4、负责水文测报工作。5、承担工程范围内的水政监察工作。6、负责工程范围内的抢险救援工作。7、优化工程环境，保护环境资源。

（二）人员构成情况

卫河排灌站（卫南引黄调蓄工程管理站）归口预算管理单位共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工20人，离退休人员4人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县水利事业。

二、收入预算说明

2015年收入预算82.88万元，其中：财政拨款82.88万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算82.88万元，按用途划分为：工资福利支出65.35万元，占78.8%；对个人和家庭的补助11.88万元，占14.4%；商品服务支出5.64万元，占6.8%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出65.35万元，占78.8%；对家庭和个人的补助11.88万元，占14.4%；商品服务支出5.64万元，占6.8%。

2015年政府采购预算安排万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。