滑县商务局2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县商务局机关内设5个职能股室和滑县招商引资办公室、滑县商务稽查大队、滑县电子商务服务中心等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。提出流通体制改革意见和建议。培育发展城乡市场，推进流通产业结构的调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。承担商贸服务业的行业管理工作。负责推进全县流通产业结构调整，承担牵头协调整顿和规范市场秩序的责任，承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责我县进出口企业经营资格备案、登记。负责全县商务系统及世贸组织相关事务的服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与出口公平贸易相关的工作。贯彻执行国家对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，搞好招商引资工作。负责全县对外经济技术合作依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。研究对外开放相关政策和推进开放带动战略实施机制，组织、申报、指导以滑县名义在境外举办的各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。依法审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县商务局机关及归口预算管理单位共有编制48人，其中：行政编制13人，事业编制35人；在职职工40人，离退休人员61人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县服务全县中心工作。搞好精神文明建设工作、对外开放、经济协作和招商引资工作。服务、指导、协调全县商品进出口工作、整顿和规范市场经济秩序的相关工作。服务监测分析全县市场运行、商品供求状况和有关信息发布工作。服务电子商务工作，牵头组织起草、制定推进电子产业发展的相关政策和文件。搞好商贸服务业的行业管理工作。协调搞好农产品流通体系建设项目。搞好县委县政府交办的其他事项。

（四）部门预算单位构成

部门预算由2个二级预算单位组成。具体为：招商引资办公室、商务稽查大队。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计2268.47万元，支出总计2268.47万元，与2016年相比，收、支总计增加1699.93万元，具体原因是项目资金增加等。

（二）收入预算说明

2017年收入预算2268.47万元，其中：财政拨款483.74万元；罚没收入25万元；部门结转资金1759.73万元（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算2268.47万元，按用途划分为：工资福利支出275.09万元，占12.13%；对个人和家庭的补助51.93万元，占2.29%；商品服务支出31.82万元，占1.4%；项目支出1909.63万元（其中结转资金1759.73万元），占84.18%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出275.09万元，占54%；对家庭和个人的补助51.93万元，占10.2%；商品服务支出31.82万元，占6.3%；项目支出149.9万元，占29.5%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年度商务局工作量比去年大，普及面比去年广，特别是招商引资、商务稽查、电子商务等工作力度更大。尽管如此我单位为了节省资金，严格执行接待和公务用车运行维护审批制度，确保“三公”经济不增。

2017年政府采购预算安排10万元，主要用于采购办公设备和办公房屋维修。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算358.84万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排10万元，主要用于采购办公设备和办公房屋维修。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。