滑县商务局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县商务局机关内设5个职能科室和滑县招商引资办公室、滑县商务稽查大队等2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。承担商贸服务业的行业管理工作。负责推进全县流通产业结构调整，承担牵头协调整顿和规范市场秩序的责任，承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责我县进出口企业经营资格备案、登记。负责全县商务系统及世贸组织相关事务的服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与出口公平贸易相关的工作。贯彻执行国家对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，负责全县对外经济技术合作依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。研究对外开放相关政策和推进开放带动战略实施机制，组织、申报、指导以滑县名义在境外举办的各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。依法审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县商务局机关及归口预算管理单位共有编制48人，其中：行政编制13人，事业编制35人；在职职工41人，离退休人员62人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县中心工作、政务公开、精神文明建设工作、对外开放、经济协作和招商引资工作。服务、指导、协调全县商品进出口工作、整顿和规范市场经济秩序的相关工作。服务监测分析全县市场运行、商品供求状况和有关信息发布工作。服务电子商务工作、商贸服务业的行业管理工作。协调搞好农产品流通体系建设项目。

二、收入预算说明

2016年收入预算568.53万元，其中：财政拨款543.53万元；罚没收入25万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算568.53万元，按用途划分为：工资福利支出237.86万元，占41.8%；对个人和家庭的补助253.23万元，占44.5%；商品服务支出27.64万元，占5%；项目支出49.8万元，占9%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出237.86万元，占41.8%；对家庭和个人的补助253.23万元，占44.5%；商品服务支出27.64万元，占5%；项目支出49.8万元，占9%。主要项目是：商务领域市场监管项目、市场监测项目、国际化经营项目、促进外经贸发展项目。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出237.86万元，对家庭和个人的补助253.23万元，商品服务支出27.64万元、专项业务支出39万元、其他各项支出10.8万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元。

2016年公务接待费较上年减少2.4万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少4.3万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施执行机关规章制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年无公务用车购置费预算安排。

2016年政府采购预算安排0万元。