2020年度滑县市场监督管理局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县市场监督管理局机关内设17个职能科室，下设2个执法大队，23个派出机构。单位的主要职责是：

1、负责全县市场综合监督管理；2、负责全县市场主体统一登记注册；3、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；4、负责上级委托的反垄断相关工作；5、负责监督管理市场秩序；6、负责全县宏观质量管理；7、负责全县产品质量安全监督管理；8、负责全县特种设备安全监督管理；9、负责全县食品安全监督管理综合协调；10、负责全县食品安全监督管理；11、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；12、负责统一管理全县计量工作；13、负责统一管理全县标准化工作；14、负责统一管理全县检验检测工作；15、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；16、负责推进保护知识产权管理工作，拟定实施商标、专利、原产地地理标志等知识产权保护、管理和服务的政策措施；17、负责市场监督管理知识产权相关科级和信息化建设、新闻宣传和对外交流与合作；18、负责促进民营经济发展，开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

二、人员构成情况

滑县市场监督管理局机关及归口预算管理单位共有编制355人，其中：行政编制202人，事业编制153人；在职职工355人，离退休人员154人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县市场监督管理局本级预算和两个二级预算单位构成，具体为：滑县食品药品安全监督中心和滑县质量检验测试中心。

第二部分

滑县市场监管局单位2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计4337.76万元，支出总计4337.76万元，与2019年相比，收、支总计各增加88.14万元，增长2.07%。主要原因是机构改革，新办公楼改造维修工程费用，增拨全县防疫物资购置专项资金。工资福利支出比去年降低。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计4337.76万元，其中：一般公共预算4010.21万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付53.1万元，部门结转资金274.45万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计4337.76万元，其中：基本支出3513.3万元，占80.99%；项目支出824.46万元，占19.01%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出3240.61万元，商品和服务支出781.41万元，对个人和家庭补助62.39万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算4010.21万元，与2019年相比，增加362.98万元，增长9.95%。主要原因是机构改革，新办公楼维修工程和办公设备购置费用增加，工资福利支出较去年降低。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为4010.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3257.67万元，占81.23%；社会保障和就业（类）支出364.9万元，占9.1%；卫生健康支出151.51万元，占3.78%；住房保障（类）支出236.13万元，占5.89%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出3513.3万元，其中：工资福利支出2979.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出470.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助62.39万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为94.45万元，比2019年增加36.04万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,较上年增加0万元。

（2）2020年公务接待费6.85万元，主要用于正常公务接待，较上年减少1.16万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为87.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加37.2万元，主要原因机构合并和事业车改，财政重新核定单位车辆实有数，以前运行而未纳入预算的车辆重新核定纳入预算。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算470.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排253.35万元，其中：政府采购货物预算6.84万元、政府采购工程预算246.51万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金246.51万元。主要项目是新办公楼改造工程。100万元商品检测费，50万元新型冠状病毒疫情防护物资购置款。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用1车辆；单位0万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，主要包括：无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县市场监督管理局2020年度部门预算表