2018年度滑县食品药品监督管理局预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县食品药品监督管理局内设12个职能处室和滑县食品药品安全监督中心1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械的监督管理工作。

二、人员构成情况

滑县食品药品监督管理局机关及归口预算管理单位共有编制157人，其中：行政编制61人，事业编制96人；在职职工156人，离退休人员1人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县食品药品监督管理局本级预算和滑县食品药品安全监督中心两个预算单位构成。

第二部分

滑县食品药品监督管理局

2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计1836.81万元，支出总计1836.81万元，与2017年相比，收、支总计各增加381.91万元，增长26%。主要原因是：人员增加，人员经费及公务费增加。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计1836.81万元，其中：一般公共预算1420.81万元;专项转移支付31.9万元，部门结转资金384.1万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计1836.81万元，其中：基本支出1400.51万元，占76%；项目支出436.30万元，占24%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1492.95万元，商品和服务支出253.95万元，对个人和家庭补助0.39万元，资本性支出89.52万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1420.81万元，与2017年相比，增加了49.31万元，增长4%。主要原因是人员增多，人员经费增多。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1420.81万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出203.03万元，占14%，医疗卫生与计划生育（类）支出1132.16万元，占80%；住房保障（类）支出85.62万元，占6%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1400.51万元，其中：工资福利支出1252.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出147.4万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助支出0.39万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为13.2万元，比2017减少4万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与上年相同。

（2）2018年公务接待费6万元，主要用于招待上级、兄弟单位，较上年减少4万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相同。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算147.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。主要项目是：食品抽检和稽查办案。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共803.43万元，共有车辆4辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额140.3万元，通用设备3.72万元，专用设备250.09万元，家具、用具、装具及动植物49.17万元，文体设备0.53万元，仪器仪表及量具120.14万元，电子产品及通信设备125.97万元，电器设备32.7万元，交通设备80.82万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县食品药品监督管理局2018年度部门预算表