滑县农业局2015年部门决算公开

滑县农业局概况

一、农业局主要职责

滑县农业局内设6个职能股室，办公室、种植业管理科、市场与经济信息科、科技教育课、农产品质量监管科和农业产业化办公室。单位的主要职责是：

（一）拟订全县种植业发展规划，提出全县农业结构调整的建议；

（二）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理和全县粮食等主要农产品生产；

（三）负责农产品质量安全监测、农业投入品监督管理工作；

（四）监测、发布农业灾情，指导灾后生产恢复；

（五）负责农业信息体系建设，拟订全县农业科技、教育、农技推广规划和组织农业资源区划工作；

（六）指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作等。

二、农业局决算单位构成

农业局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.滑县农业局机关本级

2.滑县农业技术推广中心

3.滑县农村经济经营管理总站

4.滑县原种场

滑县农业局2015 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

农业局2015年收入总计26340.62万元，支出总计26340.62 万元，与2014年收入8106.02万元相比，增加了18234.6万元，增长 224.95 %。比2014年支出决算数8106.02万元增加了18234.6万元，同样增长 224.95 %。主要原因：农业支持保护补贴资金增加及加大了对农业基本建设项目投入、新增了河南省农村一二三产业融合试点等项目。

二、收入决算情况说明

农业局2015年收入合计26340.62万元，其中：财政拨款收入 26340.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

农业局2015年支出合计26340.62万元，其中：基本支出354.45 万元，占1.35%；项目支出25986.17万元，占98.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业局2015年财政拨款收支总决算均为26340.62万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计均为8106.02万元，均增加18234.6万元，增长224.95%。主要原因：农业支持保护补贴资金增加及加大了对农业基本建设项目投入、新增了河南省农村一二三产业融合试点等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

农业局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为26385万元，支出决算为26340.62万元，完成年初预算的99.83 %。主要用于以下方面：科学技术支出200万元，占0.76%；社会保障与就业支出9.73 万元，0.04 %；节能环保支出17.4万元，占0.06 %；农林水支出26113.49万元，占99.14 %。

（一）科学技术支出。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障与就业支出。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 99.29 %。

（三）节能环保支出。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.4万元，完成年初预算的99.43 %。属项目招标节余。

（四）农林水支出.年初预算为 26157.7 万元，支出决算为 26113.49万元，完成年初预算的99.83 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 354.45万元，其中：人员经费 267.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

农业局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 34.9万元，支出决算为 37.58万元，完成预算的 107.68 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年决算数42.85万元减少5.27万元，下降14 %。其中：公务接待费减少10.5万元，公务用车运行费增加5.23万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，没有预算。

（二）公务用车购置及运行费28.11万元，完成预算的159%，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费28.11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：具体支出情况如下：2014年我局公务用车运行维护费228821元，2015年公务用车运行维护费281063元，15年比14年支出增加了52242元。原因是根据省农业厅（豫农计划[2013]19号）文件要求，我县成立了9个区域农技服务站（区域站人员编制混岗，局机关对其进行会计核算）。2015年省厅为每个服务站配备了一辆科技服务车（豫农科教[2015]9号），第一批5辆车于2015年5月配齐。省厅同时要求2015年6月区域服务站开始运行，因区域站年初未列入部门预算，我局特向县政府申请追加区域站经费200000元。其中用于5辆科技服务车附加费33782.05元，交强险6442.1元，第三责任险6119.05元，用于燃油及其他运行维护费用32720元，共计79063.2元。

（三）公务接待费 9.47万元，完成预算的55%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 60余 批次、1300余人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行招待制度，节约开支，符合规定的来函招待，否则不予招待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

农业局2015 年机关运行经费支出 344.72 万元，比 2014年359.74万元减少15.02万元，降4.18 %，主要原因：公用经费有所下降，办公费、维修费、差旅费、公务接待费等都有不同程度的减少。

（二）政府采购支出情况。

农业局2015 年政府采购支出总额38.75 万元，其中：政府采购货物支出38.75万元，购置了5辆区域站农技服务车387500元（省农业厅统一采购配备 豫农科教[2015]9号文）。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，农业局共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，农业技术服务车5辆；没有单位价值 200万元以上大型设备。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，农业局对新型职业农民培育工程项目进行了绩效评价跟踪问效，从工作机制（政府主导、领导重视、部门承办、制定规划）、教育培训（制定计划、基地认定、任务分解、对象遴选、班级管理、教学监督、跟踪服务）、认定管理（出台办法、认定规范、三类协同）、政策扶持（政策整合、贯彻落实）、组织实施（工作机制、档案建设、资源整合、业务管理、宣传报道、信息报送、骨干选送）、资金使用（资金拨付、资金使用、资金监管）、工作绩效（培训数量、培训质量、培训效果）、模式总结等各个方面进行考核，做到项目资金高效利用、不折不扣落实到位。