2018年度滑县第二高级中学部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县第二高级中学内设办公室、政教处、教务处、总务处、教科处五个职能处室。根据批准的单位主要职责，内设机构和人员编制，单位的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务

二、人员构成情况

滑县第二高级中学共有编制308人；实际在职职工267人，离退休人员36人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县第二高级中学本级预算，无二级预算单位

第二部分

滑县第二高级中学2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计3709.99万元，支出总计3709.99万元，与2017年相比，收、支总计各增加917.5万元，增长32%。主要原因是：工资逐年调整，财政拨入公用经费也在逐年增加，同时由于物价原因，导致办公支出逐年增加。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计3709.99万元，其中：一般公共预算2631.55万元;；专户管理的教育收费535.5万元;部门结转资金542.94万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计3709.99万元，其中：基本支出2407.05万元，占65%；项目支出1302.94万元，占35%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出2402.01万元，商品和服务支出1028.79万元，对个人和家庭补助59.19万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算2631.55万元，与2017年相比，增加了230.05万元，增长9%。主要原因是工资逐年调整，财政拨入公用经费也在逐年增加。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。2017年政府性基金收支预算0万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为2631.55万元。主要用于以下方面：教育经费支出1989.07万元，占76%；社会保障和就业（类）支出382.02万元，占14%；医疗卫生与计划生育（类）支出103.4万元，占4%；住房保障（类）支出157.06万元，占6%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出2407.05万元，其中：工资福利支出2090.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出289.76万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助26.76万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位没有政府性基金预算支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为11.4万元，比2017年减少0.1万元。具体支出情况如下：

（1）2018年我单位没有因公出国（境）情况，上年也没有此情况。

（2）2018年公务接待费1.4万元，主要用于各级各类学校相互学习交流公务接待，较上年减少0.1万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为10万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少0万元，主要原因是公务用车年限过长，维修相对要多一些等情况。

（4）2018年我单位没有安排公务用车购置费。上年也没此情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算289.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排160万元，主要用于采购办公用房维修，新寝室楼安装空调，办公设备购置（电脑，桌凳，打印机）等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金289.76万元。主要涉及办公费、水电费、差旅费、物业管理费等单位基本支出。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共4348.58万元，共有车辆2辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额3534.94万元，通用设备629.54万元，专用设备13.54万元，图书档案1.43万元，家具、用具、装具及动植物169.13万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县第二高级中学2018年度部门预算表