滑县教育体育局2016年度部门决算
发布时间：
2017-09-21
作者：
来源：
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县教育体育局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县教育体育局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县教育体育局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县教育体育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。
（二）拟订全县教育体育事业的发展规划和教育体育体制改革配套政策，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
二、部门决算单位构成
滑县教育体育局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1.局机关本级
2.局教研室
3.教育技术装备中心
4.招生办公室
5.学生资助管理中心
6.教育信息技术中心
7.5所高中、45所初中、275所小学、1所幼儿园、1所特教学校、1所教师进修学校及1所职教中心等各级各类学校329所。
第二部分
滑县教育体育局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
111,816.58 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
2,421.30 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
112,980.99 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
49.16 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
45.47 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
2.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 | ||
|
24 |
53 |
||||
|
本年收入合计 |
25 |
114,237.87 |
本年支出合计 |
54 |
113,077.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
4.89 |
年末结转和结余 |
56 |
1,165.15 |
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
114,242.76 |
总计 |
58 |
114,242.76 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
收入决算表
公开02表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
114,237.87 |
111,816.58 |
0.00 |
2,421.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
114,106.71 |
111,685.42 |
0.00 |
2,421.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,566.15 |
2,501.03 |
0.00 |
65.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,499.18 |
1,499.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
199.90 |
199.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
867.07 |
801.95 |
0.00 |
65.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
104,317.14 |
102,251.03 |
0.00 |
2,066.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,553.71 |
2,224.43 |
0.00 |
329.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
56,112.01 |
56,061.18 |
0.00 |
50.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
29,743.33 |
29,743.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
10,784.54 |
9,098.54 |
0.00 |
1,686.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5,105.30 |
5,105.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
2,732.48 |
2,732.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
2,338.07 |
2,338.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
374.41 |
374.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入决算表
公开02表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
20507 |
特殊教育 |
178.50 |
178.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
178.50 |
178.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,053.70 |
763.64 |
0.00 |
290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,053.70 |
763.64 |
0.00 |
290.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,117.05 |
1,117.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
1,085.50 |
1,085.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,141.69 |
2,141.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,141.69 |
2,141.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入决算表
公开02表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
113,077.62 |
91,587.96 |
21,489.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
112,980.99 |
91,538.80 |
21,442.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,611.61 |
1,411.71 |
199.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
544.64 |
544.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
199.90 |
0.00 |
199.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
867.07 |
867.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
104,154.63 |
86,261.93 |
17,892.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,553.71 |
602.71 |
1,951.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
56,000.44 |
50,420.24 |
5,580.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
29,698.32 |
26,293.73 |
3,404.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
10,778.61 |
8,097.11 |
2,681.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5,105.30 |
829.90 |
4,275.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
2,732.48 |
2,419.94 |
312.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
2,338.07 |
2,336.27 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
374.41 |
83.67 |
290.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
169.83 |
169.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
169.83 |
169.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,053.70 |
1,053.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,053.70 |
1,053.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,117.05 |
0.00 |
1,117.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
1,085.50 |
0.00 |
1,085.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
24.75 |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,141.69 |
221.69 |
1,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,141.69 |
221.69 |
1,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
45.47 |
0.00 |
45.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
45.47 |
0.00 |
45.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.47 |
0.00 |
45.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
111,734.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
82.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
110,559.69 |
110,559.69 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
49.16 |
49.16 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
45.47 |
0.00 |
45.47 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
54 |
||||||
|
本年收入合计 |
25 |
111,816.58 |
本年支出合计 |
55 |
110,656.32 |
110,608.85 |
47.47 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
4.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,165.15 |
1,130.62 |
34.53 |
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
4.89 |
57 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
111,821.47 |
总计 |
60 |
111,821.47 |
111,739.47 |
82.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
110,608.85 |
89,166.67 |
21,442.18 | |
|
205 |
教育支出 |
110,559.69 |
89,117.51 |
21,442.18 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,546.49 |
1,346.59 |
199.90 |
|
2050101 |
行政运行 |
544.64 |
544.64 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
199.90 |
0.00 |
199.90 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
801.95 |
801.95 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
102,088.52 |
84,195.82 |
17,892.70 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,224.43 |
273.43 |
1,951.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
55,949.61 |
50,369.41 |
5,580.20 |
|
2050203 |
初中教育 |
29,698.32 |
26,293.73 |
3,404.60 |
|
2050204 |
高中教育 |
9,092.61 |
6,411.11 |
2,681.50 |
|
2050205 |
高等教育 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5,105.30 |
829.90 |
4,275.40 |
|
20503 |
职业教育 |
2,732.48 |
2,419.94 |
312.54 |
|
2050302 |
中专教育 |
2,338.07 |
2,336.27 |
1.80 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
374.41 |
83.67 |
290.74 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
169.83 |
169.83 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
169.83 |
169.83 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
763.64 |
763.64 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
763.64 |
763.64 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,117.05 |
0.00 |
1,117.05 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
1,085.50 |
0.00 |
1,085.50 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
24.75 |
0.00 |
24.75 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,141.69 |
221.69 |
1,920.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,141.69 |
221.69 |
1,920.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.16 |
49.16 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
56,751.26 |
302 |
商品和服务支出 |
12,967.20 |
|
30101 |
基本工资 |
31,072.62 |
30201 |
办公费 |
6,366.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5,329.97 |
30202 |
印刷费 |
120.96 |
|
30103 |
奖金 |
10.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4,309.96 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
220.04 |
|
30107 |
绩效工资 |
6,828.37 |
30206 |
电费 |
661.99 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7,227.29 |
30207 |
邮电费 |
108.29 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,972.32 |
30208 |
取暖费 |
316.84 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19,405.36 |
30211 |
差旅费 |
381.43 |
|
30301 |
离休费 |
139.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
15,612.40 |
30213 |
维修(护)费 |
2,009.37 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
11.77 |
|
30304 |
抚恤金 |
135.78 |
30215 |
会议费 |
1.82 |
|
30305 |
生活补助 |
2,198.77 |
30216 |
培训费 |
542.18 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
29.36 |
|
30307 |
医疗费 |
1.42 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
559.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,732.93 |
|
30311 |
住房公积金 |
214.77 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.56 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.38 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
453.96 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.72 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.81 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
89.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
389.21 | |||
|
310 |
其他资本性支出 |
42.84 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
13.35 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
20.58 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31020 |
产权参股 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
8.91 | |||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | |||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | |||
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 | |||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
76,156.62 |
公用经费合计 |
13,010.05 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
|
79.99 |
0.00 |
42.54 |
0.00 |
42.54 |
37.45 |
64.08 |
0.00 |
34.72 |
0.00 |
34.72 |
29.36 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省安阳市滑县教育部门决算汇总 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
82.00 |
47.47 |
0.00 |
47.47 |
34.53 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
80.00 |
45.47 |
0.00 |
45.47 |
34.53 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
80.00 |
45.47 |
0.00 |
45.47 |
34.53 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
80.00 |
45.47 |
0.00 |
45.47 |
34.53 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分
滑县教育体育局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计114237.87万元，支出总计113077.62万元，与2015年相比，收入增加19101.16万元、支出增加17918.26万元，分别增长20.08%与18.83%。主要原因：1.教育系统全体人员2015年调整工资标准等增资；2.招聘特岗教师及大学生村官充实教师队伍。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计114237.87万元，其中：财政拨款收入111816.58万元，占97.88%；事业收入2421.30万元，占2.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计113077.62万元，其中：基本支出91587.96万元，占81%；项目支出21489.65万元，占19%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算111816.58万元，支出总决算110656.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加18725.26万元、17542.35万元，分别增长20.11%、18.84%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出110608.85万元，占支出合计的97.82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17494.88万元，增长18.79%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出110608.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出110559.69万元，占99.96%；社会保障和就业支出（类）支出49.16万元，占0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116019万元，支出决算为110608.85万元，完成年初预算的95.34%。关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出89166.67万元，其中：人员经费76156.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13010.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.99万元，支出决算为64.08万元，完成预算的80.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34.72万元，完成预算的81.62%；公务接待费支出决算为29.36万元，完成预算的78.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车及接待标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少55.32万元，下降46.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15.47万元，下降30.82%；公务接待费支出决算减少39.85万元，下降57.58%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车支出；公务接待费支出减少的主要原因是：进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制接待标准及参与接待人员数量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34.72万元，占54.18%；公务接待费支出决算29.36万元，占45.82%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出34.72万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出34.72万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，滑县教体局机关、一中、二中、六中、招生办等单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3．公务接待费支出29.36万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年度共接待国内来访团组1015个、来访人员7297人次（不包括陪同人员）。
七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为82万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的57.89%。主要用于教体局城域网络信息中心及六中青少年活动中心。其中教体局城域网络信息中心项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未交工，剩余资金未拨付。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出544.64万元，比2015年增加49.85万元，增长10.07%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额7441.27万元，其中：政府采购货物支出7421.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7441.27万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，滑县教体局共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）人大事务（款）：是指滑县教育体育局用于保障机构正常运行、开展教育体育业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障滑县教育体育局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县教育体育局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为滑县教育体育局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他人大支出（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的其他支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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