滑县教师进修学校2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县教师进修学校内设12个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为小学幼儿园教师提供中专学历教育及短期培训服务，中师幼师中专学历教育，成人短期培训。

（二）人员构成情况

滑县教师进修学校及归口预算管理单位共有编制119人，其中：行政编制0人，事业编制119人；在职职工115人，离退休人员46人。

（三）预算年度主要工作任务

为小学幼儿园教师提供中专学历教育及短期培训服务，中师幼师中专学历教育，成人短期培训。

二、收入预算说明

2017年收入预算1247.6万元，其中：财政拨款1112.7万元；缴入预算管理的行政事业性收费49.5万元；专户管理的教育收费85.4万元；其他收入0万元。（详见表02）

三、支出预算说明

2017年支出预算1247.6万元，按用途划分为：工资福利支出829.9万元，占66.5%；对个人和家庭的补助116.7万元，占9.4%；商品服务支出55.8万元，占4.4%；项目支出245.2万元，占19.7%。（详见表03）

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出829.9万元，占71.4%；对家庭和个人的补助116.7万元，占10.1%；商品服务支出55.8万元，占4.8%；项目支出159.8万元，占13.7%。（详见表07）主要项目（详见表06-1）是高中教育、成人教育和教师培训。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是从未有出国（境）费用。

2017年公务接待费较上年减少0.9万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少1万元，主要原因是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低。

2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是单位未购置车辆。

2017年政府采购预算安排112万元，主要采购办公设备、办公耗材、教学用多媒体设备等物品，会议、培训等服务。

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