滑县教育体育局及所属乡镇学校2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县教育体育局机关内设10个职能处室和道口镇第一初级中学、城关镇育红小学等全县383个归口预算管理单位（中心小学涵盖所属教学点）。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻党的教育方针、实施义务教育、中初等教育等。

（二）人员构成情况

滑县教育体育局机关及归口预算管理单位共有编制8848人，其中：行政编制27人，事业编制8821人；在职职工7688人，离退休人员4135人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县中小学教育教学工作。

（四）部门预算单位构成

部门预算由383个二级预算单位组成。具体为：道口镇中心校等单位

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计106508.31万元，支出总计106508.31万元，与2016年相比，收、支总计增加467万元。增加0.4%，由于经费略有增加的原因。

（二）收入预算说明

2017年收入预算106508.31万元，其中：财政拨款91009.29万元；国有资源（资产）有偿使用收入83.70万元；专户管理的教育收费1498.10万元；专项转移支付12784.28万元（详见表02），部门结转资金1132.94万元。

（三）支出预算说明

2017年支出预算106508.31万元，按用途划分为：工资福利支出54481.58万元，占51.15%；对个人和家庭的补助7642.25万元，占7.18%；商品服务支出11674.82万元，占10.96%；项目支出32709.66万元(其中部门结转资金1132.94万元)，占30.71%（详见表03）。

2017年一般公共预算支共计91092.99万元，按用途划分为：工资福利支出54481.58万元，占59.80%；对家庭和个人的补助7642.25万元，占8.39%；商品服务支出11674.82万元，占12.82%；项目支出17294.34万元，占18.99%，（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：教育系统招聘大学生村官政府购买服务费用、教师培训专项经费、2017年相关高中工作经费等服务于教育及教学工作的各类项目。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费较上年减少23.07万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车管理制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算73798.65万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。