滑县教育局教学研究室2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县教研室根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：教育教学研究，指导全县的教育教学工作。

（二）人员构成情况

滑县教研室共有编制30人，其中：事业编制30人.在职职工19人，退休人员11人。

（三）预算年度主要工作任务

搞好教学研究，服务全县教育教学工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算260.73万元，其中：财政拨款255.73万元；缴入预算管理的行政事业性收费5万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算260.73万元，按用途划分为：工资福利支出176.66万元，占68%；对个人和家庭的补助22.50万元，占9%；商品服务支出13.70万元，占5%；项目支出47.87万元，占18 %（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出176.66万元，占68%；对家庭和个人的补助22.5万元，占9%；商品服务支出13.70万元，占5%；项目支出47.87万元，占18%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：人员的目标考核奖26.8万元，应休未休年假工资16.07万元，专项业务支出5万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费0.3万元，已经压缩到最低，与上年持平。

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