滑县实验幼儿园2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县实验幼儿园根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）人员构成情况

滑县实验幼儿园机关及归口预算管理单位共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工46人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县经济秩序和全县经济又快又好发展。

二、收入预算说明

2017年收入预算776万元，其中：财政拨款377万元；缴入预算管理的行政事业性收费399万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算776万元，按用途划分为：工资福利支出312万元，占40%；对个人和家庭的补助34万元，占5%；商品服务支出0万元，占0%；项目支出430万元，占55%，其中部门结转资金0万元（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出312万元，占40%；对家庭和个人的补助34万元，占5%；商品服务支出0万元，占0%；项目支出430万元，占55%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：学前教育收费和目标考核奖。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元。

2017年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少0万元。

2017年政府采购预算安排247万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

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