滑县教体局2015年部门决算公开

第三部分

滑县教育体育局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县教育体育局2015年收入总计95136.71万元，支出总计95159.36万元，与2014年相比，收入增加14111.08万元、支出增加14110.85万元，分别增长14.83%与14.83%。主要原因：教育系统全体人员2015年调整工资标准等增资及补发。

二、收入决算情况说明

滑县教育体育局本年收入合计95136.71万元，其中：财政拨款收入93091.32万元，占97.85%；事业收入2045.39万元，占2.15%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

滑县教育体育局本年支出合计95159.36万元，其中：基本支出87335.35万元，占91.78%；项目支出7824.01万元， 占8.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县教育体育局2015年财政拨款收入总决算93091.32万元，支出总决算93113.97万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加13687.42万元，支出总计增加13687.19万元，分别增长14.70%与14.70%。主要原因：教育系统全体人员2015年调整工资标准等增资及补发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县教育体育局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为72258.90万元，支出决算为93113.97万元，完成年初预算的143.65%。主要用于以下方面：教育支出（类）支出91807.97万元，占98.60%；社会保障和就业（类）支出1306.00万元，占1.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县教育体育局2015年一般公共预算财政拨款基本支出85289.96万元，其中：人员经费69170.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16119.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县教育体育局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为320.01万元，支出决算为119.40万元，完成预算的37.31%，主要原因：进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车及接待标准。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少73.38万元，下降38.06%，主要原因：进一步加强了财务管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：没有此项开支。

（二）公务用车购置及运行费50.19万元，完成预算的41.04%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费50.19万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车支出。

决算数比 2014 年减少12.96万元，下降20.52%，主要原因：加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车支出。

（三）公务接待费69.21万元，完成预算的53.39%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待3141批次、21706人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制接待标准及参与接待人员数量。

决算数比 2014 年减少60.42万元，下降46.61%，主要原因：进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制接待标准及参与接待人员数量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县教育体育局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县教育体育局2015年机关运行经费支出494.79万元，比 2014年增减0.75%，主要原因：教体局安装电梯及其他维修费增加。

（二）政府采购支出情况。

滑县教育体育局2015年政府采购支出总额419.06万元，其中：政府采购货物支出365.78万元，政府采购工程支出53.28万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额419.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，滑县教育体育局共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）：是指滑县教育体育局用于保障机构正常运行、开展教育体育业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县教育体育局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县教育体育局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县教育体育局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他人大支出（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的其他支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。