滑县第一高级中学2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县第一高级中学内设办公室、学生处、教务处、总务处、教科室五个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。

（二）人员构成情况

滑县第一高级中学共有编制274人；在职职工264人，离退休人员58人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。

二、收入预算说明

2016年收入预算2404万元，其中：财政拨款2068万元；缴入预算管理的行政事业性收费44万元；专户管理的教育收费293万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2404万元，按用途划分为：工资福利支出1622万元，占67%；对个人和家庭的补助446万元，占19%；商品服务支出44万元，占2%；项目支出293万元，占12%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1622万元，占77%；对家庭和个人的补助446万元，占21%；商品服务支出44万元，占2%。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1622万元，对家庭和个人的补助446万元，商品服务支出44万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年相比基本持平，主要是上年已经严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，公务接待费支出已经压缩到最低。

2016年公务用车运行维护费较上年相比基本持平，主要原因是公车改革和公务交通补贴两项制度在事业单位还没有实施，单位公务用车基本正常运转，但是在具体运行过程中，严格执行相关政策，杜绝公车私用，加强运行维护费管理，积极降低公车运行维护成本。

2016年政府采购预算安排202万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训、基本建设维护等服务。