滑县教育技术装备中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县教育技术装备中心根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：指导、监督、检查中小学校仪器室、实验室、准备室的建设与管理和仪器、学具的配置。

（二）人员构成情况

滑县教育技术装备中心共有编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人；在职职工24人，离退休人员3人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县中小学校仪器设备配备和管理等。

二、收入预算说明

2016年收入预算167.29万元，其中：财政拨款167.29万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；财政专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元、部门结余结转资金0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算167.29万元，按用途划分为：工资福利支出127.03万元，占75.93%；对个人和家庭的补助28.97万元，占17.32%；商品服务支出11.29万元，占6.75%；项目支出0万元，占0%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出127.03万元，占75.93%；对家庭和个人的补助28.97万元，占17.32%；商品服务支出11.29万元，占6.75%；项目支出0万元，占0%。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出127.03万元，对家庭和个人的补助28.97万元，商品服务支出11.29万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

2016年政府采购预算无安排资金。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年增加0.06万元，与上年基本持平。

2016年公务用车运行维护费较上年减少2.68万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。