滑县招生办公室2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县招生办公室机关内设1个职能处室归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责普通高招报名考试工作、普通中招报名考试工作、成人高招报名考试工作、自学考试的报名工作、学业水平测试的报名考试工作、及其他考试工作。

（二）人员构成情况

滑县招生办公室机关及归口预算管理单位共有编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人；在职职工9人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县普通高招报名考试工作、普通中招报名考试工作、成人高招报名考试工作、自学考试的报名工作、学业水平测试的报名考试工作、及其他考试工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算432.3586万元，其中：财政拨款392.3586

万元,专户管理的教育收费40万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算432.3586万元，按用途划分为：工资福利支出72.1649万元，占17%；对个人和家庭的补助9.1571万元，占2%；商品服务支出9.0366万元，占2%；项目支出342万元，占79%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出72.1649万元，占18.4%；对家庭和个人的补助9.1571万元，占2.3%；商品服务支出9.0366万元，占2.3%；项目支出302万元，占77%。主要项目是：高招标准化考点升级改造。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出72.1649万元，对家庭和个人的补助9.1571万元，商品服务支出9.0366万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少20.4万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年政府采购预算安排130万元，主要进行标准化考点升级改造及总保密室升级改造等。