滑县向阳小学2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县向阳小学内设教导处、办公室、总务处、教科研室、政教处等。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，积极推行义务教育。

（二）人员构成情况

滑县向阳小学共有编制115人，其中：行政编制0人，事业编制111人；在职职工111人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县教育教学。

二、收入预算说明

2016年收入预算969.35万元，其中：财政拨款943.97万元；专户管理的教育收费25.38万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算969.35万元，按用途划分为：工资福利支出622.35万元，占64%；对个人和家庭的补助76.92万元，占8%；商品服务支出244.70万元，占25%；项目支出25.38万元，占3%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出622.35万元，占64%；对家庭和个人的补助76.92万元，占8%；商品服务支出244.70万元，占25%；项目支出25.38万元，占3%。主要项目是：学前班收费。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出622.35万元，对家庭和个人的补助76.92万元，商品服务支出244.70万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少1.8万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。