滑县第六高级中学2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县第六高级中学机关内设4个职能处室和。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：对学生经行教育，教书育人。

（二）人员构成情况

滑县第六高级中学预算管理单位共有编制273人，其中：行政编制0人，事业编制273人；在职职工273人，离退休人员40人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县教育工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算2251.4万元，其中：财政拨款1871.9万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费379.5万元；其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2251.4万元，按用途划分为：工资福利支出1464.8万元，占65.1%；对个人和家庭的补助360.3万元，占16%；商品服务支出46.8万元，占2%；项目支出379.5万元，占16.9%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1464.8万元，占78.3%；对家庭和个人的补助360.3万元，占19.2%；商品服务支出46.8万元，占2.5%。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1464.8万元，对家庭和个人的补助360.3万元，商品服务支出46.8万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少0.7万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.1万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施节能减排等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年政府采购预算安排106.7万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。