滑县教师进修学校2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县教师进修学校内设12个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为小学幼儿园教师提供中专学历教育及短期培训服务，中师幼师中专学历教育，成人短期培训。

（二）人员构成情况

滑县教师进修学校及归口预算管理单位共有编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人；在职职工97人，离退休人员2人。

（三）预算年度主要工作任务

为小学幼儿园教师提供中专学历教育及短期培训服务，中师幼师中专学历教育，成人短期培训。

二、收入预算说明

2016年收入预算1228.8万元，其中：财政拨款863.5万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费365.3万元；其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1228.8万元，按用途划分为：工资福利支出592.5万元，占48.2%；对个人和家庭的补助258.8万元，占21%；商品服务支出12.2万元，占1.1%；项目支出365.3万元，占29.7%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出592.5万元，占68.6%；对家庭和个人的补助258.8万元，占29.9%；商品服务支出12.2万元，占1.5%；项目支出0万元，占0%。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出592.5万元；对家庭和个人的补助258.8万元；商品服务支出12.2万元；基本建设支出为0万元，其他资本性支出为0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是从未有出国（境）费用。

2016年公务接待费较上年减少0.4万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少18.9万元，主要原因是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是单位未购置车辆。