滑县教育体育局及所属乡镇学校2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县教育体育局机关内设10个职能处室和道口镇第一初中、城关镇育红小学等357个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻党的教育方针、实施义务教育、中初等教育等。

（二）人员构成情况

滑县教育体育局机关及归口预算管理单位共有编制8848人，其中：行政编制27人，事业编制8821人；在职职工7683人，离退休人员4046人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县中小学教育教学等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算106040.97万元，其中：财政拨款77905.09万元；专项收入1499.89万元；国有资源（资产）有偿使用收入87.03万元；专户管理的教育收费1388.30万元；专项转移支付25160.66万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算106040.97万元，按用途划分为：工资福利支出43900.47万元，占41.4%；对个人和家庭的补助19546.66万元，占18.43%；商品服务支出10604.34万元，占10%；项目支出31989.50万元，占30.17%。

2016年财政拨款支出77905.09万元，按用途划分为：工资福利支出43900.47万元，占56.35%；对家庭和个人的补助19546.66万元，占25.09%；商品服务支出10604.34万元，占13.61%；项目支出3853.62万元，占4.95%。主要项目是：教育信息化建设资金、第二期学前教育三年计划、教师培训专项经费等服务于教育及教学工作的各类项目。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出43900.47万元，对家庭和个人的补助19546.66万元，商品服务支出10604.34万元，事业发展专项支出64万元，专项业务支出3789.62万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少51.78万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少102.61万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年政府采购预算安排20万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品。