滑县2015年部门预算基本情况说明（教体局含乡镇中小校）

滑县教育体育局（含乡镇中小学）2015年部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县教育体育局机关内设10个职能处室和 道口镇第一初中、城关镇育红小学等357个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻党的教育方针、实施义务教育、中初等教育等。

（二）人员构成情况

滑县教育体育局机关及归口预算管理单位共有编制8734人，其中：行政编制28人，事业编制8706人；在职职工7796人，离退休人员3886人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县中小学教育教学等工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算62350.83万元，其中：财政拨款57683.75万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；财政专户管理的教育收费1273.18万元；上级转移支付提前告知3393.9万元；其他收入0万元、部门结余结转资金0万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算62350.83万元，按用途划分为：工资福利支出28916.35万元，占46.38%；对个人和家庭的补助13977.8万元，占22.42%；商品服务支出10218.48万元，占16.39%；项目支出9238.2万元，占14.82。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出28916.35万元，占50.13%；对家庭和个人的补助13977.8万元，占24.23%；商品服务支出10218.48万元，占17.71%；项目支出4571.12万元，占7.92%。主要项目是：中小学校舍维修改造长效机制，第二期学前教育三年计划，边远农村教师生活补助等。

2015年政府采购预算无安排资金。