2015年部门预算（教研室）

滑县教研室2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县教研室根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：教育教学研究.。

（二）人员构成情况

滑县教研室共有编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人；在职职工22人，离退休人员10人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县中小学教育教学工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算155.77万元，其中：财政拨款150.77万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；财政专户管理的教育收费5万元；其他收入0万元、部门结余结转资金0万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算155.77万元，按用途划分为：工资福利支出101.65万元，占65.26%；对个人和家庭的补助42.7万元，占27.41%；商品服务支出6.42万元，占4.12%；项目支出5万元，占3.21%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出101.65万元，占67.42%；对家庭和个人的补助42.7万元，占28.32%；商品服务支出6.42万元，占4.26%；项目支出0万元，占0%。

2015年政府采购预算无安排资金。