滑县实验幼儿园2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县实验幼儿园机关内设2个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：学前儿童的保育和教育。

（二）人员构成情况

滑县实验幼儿园机关及归口预算管理单位共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工46人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务县城部分区域学前教育。

二、收入预算说明

2015年收入预算402.75万元，其中：财政拨款183.3万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；财政专户管理的教育收费219.45万元；其他收入0万元、部门结余结转资金0万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算402.75万元，按用途划分为：工资福利支出173.36万元，占43.04%；对个人和家庭的补助9.94万元，占2.47%；商品服务支出0万元，占0%；项目支出219.45万元，占54.49%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出173.36万元，占94.58%；对家庭和个人的补助9.94万元，占5.42%；商品服务支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

2015年政府采购预算无安排资金。