滑县第一高级中学2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县第一高级中学机关内设5个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：普通中等学历教育。

（二）人员构成情况

滑县第一高级中学共有编制274人，其中：行政编制0人，事业编制274人；在职职工245人，离退休人员61人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县普通高中阶段学历教育。

二、收入预算说明

2015年收入预算1755.04万元，其中：财政拨款1488.04万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；财政专户管理的教育收费267万元；其他收入0万元、部门结余结转资金0万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算1755.04万元，按用途划分为：工资福利支出1160.95万元，占66.15%；对个人和家庭的补助285.75万元，占16.28%；商品服务支出41.34万元，占2.36%；项目支出267万元，占15.21%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1160.95万元，占78.02%；对家庭和个人的补助285.75万元，占19.20%；商品服务支出41.34万元，占2.78%；项目支出0万元，占0%。

2015年政府采购预算无安排资金。