滑县交通运输局执法所2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县交通运输局执法所机关内设办公室、财务室、执法监督股、政策法规股以及超限站。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：根据交通运输法律法规，具体负责辖区内道路交通运输检查和执法工作，负责辖区内货运源头治超工作。

（二）人员构成情况

滑县交通运输局执法所机关及归口预算管理单位共有编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人；在职职工133人，离退休人员2人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县广大人民群众，保障路域路况情况良好，使人民群众平安出行。

二、收入预算说明

2016年收入预算1839万元，其中：财政拨款918万元；罚没收入180万元，专项转移支付381万元，部门结转资金360万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1839万元，按用途划分为：工资福利支出717万元，占39%；对个人和家庭的补助93万元，占5%；商品服务支出81万元，占4%；项目支出948万元，占52%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出717万元，占39%；对家庭和个人的补助93万元，占5%；商品服务支出81万元，占4%；项目支出948万元，占52%。主要项目是：基本建设支出564万元，专项业务支出384万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出717万元，对家庭和个人的补助93万元，商品服务支出81万元，基本建设支出564万元，其他资本性支出384万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

我单位是新成立单位，2016年才纳入财政预算。

2016年政府采购预算安排81万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。