滑县公安局2015年部门决算公开

第三部分

公安局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

公安局2015年收入总计9931.15万元，支出总计9931.15万元，与2014年相比，收、支总计各减少213万元，主要原因：主要是各部门压缩公用经费支出，加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。

二、收入决算情况说明

公安局本年收入合计9931.15万元，其中：财政拨款收入9931.15万元。

三、支出决算情况说明

公安局本年支出合计9931.15万元，其中：基本支出7752.67万元，占78%；项目支出2178.48万元， 占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

公安局2015年财政拨款收支总决算9931.15万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少213万元，下降3%。主要原因：主要是各部门压缩公用经费支出，加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

公安局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9486.12万元，支出决算为9931.15万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出16.79万元，占0.1%；公共安全类支出9785.13万元，占98%。社会保障和就业支出129.23，占2%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为17万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全类支出，年初预算为8808万元，支出决算为9785万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：在道路交通管理方面有车管所建设方面支出超预算安排。

（三）社会保障和就业支出，年初预算为437万元，支出决算129.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公安局2015年一般公共预算财政拨款基本支出5822万元，其中：人员经费3908万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1914万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公安局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为720万元，支出决算为205万元，完成预算的28%，，主要原因：主要是各部门压缩三公经费支出，没有购置公务用车，减少公车运行费用。进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少789万元，增长（下降）79%，主要原因：2014年购置了一批公务用车，而2015年没有购置公务用车，减少公车运行费用。进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费148万元，完成预算的22%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费148万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：没有购置公务用车，减少公车运行费用。

决算数比 2014 年增加（减少）775万元，增长（下降）84%，主要原因：没有购置公务用车，减少公车运行费用。

（三）公务接待费57万元，完成预算的81%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待108批次、596人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。

决算数比 2014 年增加（减少）14万元，增长（下降）20%，主要原因：进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

公安局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

公安局2015 年机关运行经费支出101万元，比 2014年增减12%，主要原因：进一步规范机关运行制度，减少了相关支出。

（二）政府采购支出情况。

公安局2015 年政府采购支出总额1755万元，其中：政府采购货物支出998万元，政府采购工程支出757万元，政府采购服务支出 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，公安局共有车辆171辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车164辆，特种专业技术用车7辆。