滑县农业综合开发办公室2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（一） 滑县农业综合开发办公室隶属财政局管理，副科级单位，滑县农业综合开发办公室归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责贯彻落实国家农业综合开发方针、政策，统一管理全县农业综合开发工作；拟定农业综合开发有关制度及项目管理制度；编制农业综合开发规划和年度项目计划；负责全县高标准农田建设规划和年度实施计划编制工作；管理和统筹安排农业综合开发项目资金，落实农业综合开发项目、资金、财务管理制度；组织实施农业综合开发项目并检查项目实施情况等。

（二）人员构成情况

滑县农业综合开发归口预算管理单位共有编制9人，其中：参照公务员管理事业编制9人；在职职工4人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县农业综合开发工作。通过水、田、林、路综合治理，建设高标准农田3万亩，项目区灌溉全部实现高效节水，农业生产优质高效。项目重点安排以打井配套、开挖疏浚渠道、建农桥、埋设地埋管道、架设输变电线路、架变压器、新开整修农田道路、植树为主。

二、收入预算说明

2016年收入预算3249.3万元，其中：财政拨款53.3万元；上级转移支付资金3196万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算3249.3万元，按用途划分为：工资福利支出24.76万元，占0.76%；对个人和家庭的补助2.74万元，占0.08%；商品服务支出2.92万元，占0.09%；项目支出3218.88万元，占99.07%。

2016年财政拨款支出53.3万元，按用途划分为：工资福利支出24.76万元，占46.45%；对家庭和个人的补助2.74万元，占5.14%；商品服务支出2.92万元，占5.48%；项目支出22.88万元，占42.93%。主要项目是：农业综合开发高标准农田建设土地治理项目。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出24.76万元，对家庭和个人的补助2.74万元，商品服务支出2.92万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年“三公”经费与上年保持一致。公务接待费2.6万元，公务车运行维护费4.3万元，

2016年政府采购预算安排3.3万元，主要采购办公设备电脑、打印机、复印机。