滑县人民防空办公室2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-19

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来源: 滑县人民政府

第一部分滑县人民防空办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县人民防空办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县人民防空办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县人民防空办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和中央军委以及省关于人民防空的方针、政策。

（二）组织实施《中华人民共和国人民防空法》、《河南省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》、《滑县人民政府办公室关于规范人防工程建设有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件，拟制本县人民防空规范性文件。

（三）负责拟定本县人民防空发展规划，编制年度人民防空工作计划，并组织实施。

（四）负责县委、县政府人民防空指挥所建设和管理，制定人民防空指挥机构转入战时体制方案。

（五）组织、指导制订和修订城市防空袭预案和重要经济目标防护方案，并监督检查执行情况。

（六）组织指导人民群众防空组织建设和训练，组织进行人民防空演习和防空警报试鸣，组织指导全县人民防空指挥设施建设。

（七）组织制订战时人口疏散计划，检查指导疏散区域建设。

（八）完成县政府赋予的有关抢险救灾任务。

（九）组织修建和管理人民防空公用人员掩蔽工程和疏散干道工程。

（十）负责全县人民防空工程(含结合民用建筑修建的战时可用于防空的地下室)项目的报(审)批和竣工验收。

（十一）监督检查城市建设、基本建设贯彻人民防空要求的执行情况。

（十二）监督人民防空工程建设计划、设计、质量、技术和造价管理。

（十三）负责人民防空工程及设施的改造、拆除、迁移、报废的报(审)批和公用人民防空工程及设施的维护管理。

（十四）会同政府有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和管理。

（十五）负责指导全县人民防空工程和指挥、通信等设施的开发利用及平战功能转换，为经济建设和社会发展服务，发挥战备效益、社会效益和经济效益。

（十六）负责全县人民防空指挥通信网、警报通信网建设的规划、技术和质量管理，负责军队通信、电信和其他部门专用通信网之间的协调，保障战时和应急情况下全县人民防空指挥通信、警报网畅通。

（十七）依法筹集人民防空建设经费，编制人民防空经费预算、决算，对使用情况实施监督检查。

（十八）严格执行人民防空财务管理规定和制度。

（十九）负责人民防空国有资产管理。

（二十）开展内部审计。

（二十一）组织开展人民防空宣传教育，制订人民防空宣传教育计划，会同有关部门指导在校学生开展人民防空知识教育。

（二十二）战时保障县委、县政府组织指挥全县人民防空斗争，组织群众防空疏散掩蔽，组织构筑应急人民防空工程，接收、传递、发放防空警报，实施灯火管制，组织消除空袭后果，协助有关部门组织城市恢复生产和生活秩序。

（二十三）负责处理有关人民防空行政复议、行政诉讼应诉和行政赔偿等法律事务。

（二十四）承办县委、县政府、县人武部和上级人民防空办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入滑县人民防空办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．滑县人民防空办公室本级

第二部分

滑县人民防空办公室

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	94.38	一、一般公共服务支出	30	62.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	10.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	94.38	本年支出合计	54	72.55
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	21.83
	28			57
总计	29	94.38	总计	58	94.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94.38	94.38
201	一般公共服务支出	77.58	77.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.58	77.58
2010350	事业运行	19.10	19.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.48	58.48
203	国防支出	10.00	10.00
20306	国防动员	10.00	10.00
2030603	人民防空	10.00	10.00
204	公共安全支出	6.80	6.80
20499	其他公共安全支出	6.80	6.80
2049901	其他公共安全支出	6.80	6.80
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		72.55	72.55
201	一般公共服务支出	62.55	62.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.55	62.55
2010350	事业运行	13.12	13.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.43	49.43
203	国防支出	10.00	10.00
20306	国防动员	10.00	10.00
2030603	人民防空	10.00	10.00



……
……
……
……
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	94.38	一、一般公共服务支出	31	62.55		62.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	10.00		10.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00		0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00		0.00	0.00
	24			54
本年收入合计	25	94.38	本年支出合计	55	72.55		72.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	21.83		21.83	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	94.38	总计	60	94.38		94.38	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		72.55	72.55
201	一般公共服务支出	62.55	62.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.55	62.55
2010350	事业运行	13.12	13.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.43	49.43
203	国防支出	10.00	10.00
20306	国防动员	10.00	10.00
2030603	人民防空	10.00	10.00





……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	18.62	302	商品和服务支出		19.51
30101	基本工资	16.88	30201	办公费		0.39
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费		0.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.83	30207	邮电费		0.15
30109	职业年金缴费	0.12	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费		1.06
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费		0.01
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		0.11
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.16
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.42
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		0.35
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		1.21
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		15.00
			310	其他资本性支出		34.42
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		0.00
			31003	专用设备购置		4.20
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		30.22
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
人员经费合计		18.62	公用经费合计			53.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
3.18	0.00	3.00	0.00	3.00	0.18	1.37	0.00	1.21	0.00		1.21	0.16
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：滑县人民防空办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县人民防空办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计94.38万元，支出总计94.38万元。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计94.38万元，其中：财政拨款收入94.38万元，占100%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计72.55万元，其中：基本支出72.55万元，占100%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算94.38万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出72.55万元，占支出合计的100%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出72.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.55万元，占86.2%；国防（类）支出10万元，占13.8%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.06万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的17.44%。

其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.19万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的80.65%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出72.55万元，其中：人员经费18.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；公用经费53.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.18万元，支出决算为1.37万元，完成预算的43.08%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，完成预算的40.33%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的88.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是过路过桥费列入差旅费中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.21万元，占88.32%；公务接待费支出决算0.16万元，占11.68%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.21万元。主要用于人防机动指挥车燃修费。2016年期末，滑县人民防空办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2．公务接待费支出0.16万元。主要用于接待省人防办年终考核组。滑县人民防空办公室2016年度共接待国内来访团组1个、来访人员9人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

滑县人民防空办公室2016年度没有一般公共预算项目支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县人民防空办公室2016年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出19.51万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额34.42万元，其中：政府采购货物支出34.42万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县人民防空办公室共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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