滑县环境保护局2016年度部门决算

目 录

一、部门机构设置、职能

滑县环境保护局机关内设4个职能处室和环境监测站、环境监测大队、环境科学应用技术所、辐射环境监督站、环境应急与事故调查中心、环境监控信息中心等6个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划，起草地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划，起草地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

2.负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3.承担落实上级和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按照县政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府的委托对县重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章制度草案提出有关环境影响方面的意见，按国家、省、市、县规定审批（审核）重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作。监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8.负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9.负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

11.组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育工作纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、部门决算单位构成

纳入滑县环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．滑县环境保护局本级

2.环境监测站、环境监测大队、环境科学应用技术所、辐射环境监督站、环境应急与事故调查中心、环境监控信息中心等6个归口预算管理单位。

第二部分

滑县环境保护局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.									公开01表
									单位：万元
收 入					支 出
项 目	行次	金额			项 目	行次	金额
栏 次		1			栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2800.77			一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2				二、外交支出	31
三、事业收入	3				三、国防支出	32
四、经营收入	4				四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5				五、教育支出	34
六、其他收入	6				六、科学技术支出	35
	7				七、文化体育与传媒支出	36
	8				八、社会保障和就业支出	37	33.91
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.66
	10				十、节能环保支出	39	2395.89
	11				十一、城乡社区支出	40	35
	12				十二、农林水支出	41
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、国土海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、其他支出	50
	22				二十二、债务还本支出	51
	23				二十三、债务付息支出	52
	24					53
本年收入合计	25				本年支出合计	54	2475.45
用事业基金弥补收支差额	26				结余分配	55
年初结转和结余	27	1912.26			年末结转和结余	56	2237.58
	28					57
总计	29	4713.03			总计	58	4713.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
															公开02表
															单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位 上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2		3		4		5		6		7
合计			2800.77	2800.77
208	社会保障和就业支出		33.91	33.91
20810	社会福利		33.91 33	33.91
2081099	其他社会福利支出		33.91	33.91
210	医疗卫生与计划生育支出		10.66	10.66
210001	医疗卫生与计划生育管理事物		10.66	10.66
21000101	行政运行		10.66	10.66
211	节能环保支出		2576.21	2576.21
21101	环境保护管理事物		429.57	429.57
2110101	行政运行		354.86	254.86
2110102	一般行政管理事务		63.32	63.32
2110199	其他环境保护管理事务支出		11.39	11.39
21102	环境监测与监察		437.44	437.44
2110299	其他环境监测与监察支出		437.44	437.44
21103	污染防治		1505.5	1505.5
2110301	大气		1420	1420
2110307	排污费安排的支出		85.5	85.5
21104	自然生态保护		203.7	203.7
2110401	生态保护		203.7	203.7
215	资源勘探信息等支出		180	180
21599	其他资源勘探电力信息等支出		180	180
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		180	180
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
												公开03表
												单位：万元
项 目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6
合计			2475.45		687.98		1787.48
208	社会保障和就业支出		33.91		33.91
20810	社会福利		33.91 33		33.91
2081099	其他社会福利支出		33.91		33.91
210	医疗卫生与计划生育支出		10.66		10.66
210001	医疗卫生与计划生育管理事物		10.66		10.66
21000101	行政运行		10.66		10.66
211	节能环保支出		2395.89		643.41		1752.48
21101	环境保护管理事物		435.96		379.78		56.18
2110101	行政运行		379.53		379.53
2110102	一般行政管理事务		56.18				56.18
2110199	其他环境保护管理事务支出		0.25		0.25
21102	环境监测与监察		359.75		256.75		103
2110299	其他环境监测与监察支出		359.75		256.75		103
21103	污染防治		1578.29				1578.29
2110301	大气		1371.99				1371.99
2110304	固体废弃物与化学品		132				132
2110307	排污费安排的支出		74.3				74.3
21199	其他节能环保支出		21.88		6.88		15
2119901	其他节能环保支出		21.88		6.88		15
212	城乡社区支出		35				35
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		35				35
2121399	其他城市家粗话设施配套费安排的支出		35				35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
											公开04表
											单位：万元
收 入					支 出
项 目	行次		金额		项 目			行次	合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			1		栏 次				2			3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		2800.77		一、一般公共服务支出			31
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出			32
	3				三、国防支出			33
	4				四、公共安全支出			34
	5				五、教育支出			35
	6				六、科学技术支出			36
	7				七、文化体育与传媒支出			37
	8				八、社会保障和就业支出			38	33.91			33.91
	9				九、医疗卫生与计划生育支出			39	10.66			10.66
	10				十、节能环保支出			40	2395.89			2395.89
	11				十一、城乡社区支出			41	35				35
	12				十二、农林水支出			42
	13				十三、交通运输支出			43
	14				十四、资源勘探信息等支出			44
	15				十五、商业服务业等支出			45
	16				十六、金融支出			46
	17				十七、援助其他地区支出			47
	18				十八、国土海洋气象等支出			48
	19				十九、住房保障支出			49
	20				二十、粮油物资储备支出			50
	21				二十一、其他支出			51
	22				二十二、债务还本支出			52
	23				二十三、债务付息支出			53
	24							54
本年收入合计	25		2800.77		本年支出合计			55	2475.45			2440.45	35
年初财政拨款结转和结余	26		1912.26		年末财政拨款结转和结余			56	2237.58			2217.58	20
一般公共预算财政拨款	27		1857.26					57
政府性基金预算财政拨款	28		55					58
	29							59
总计	30		4713.03		总计			60	4713.03			4658.03	55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2			3
合计			2440.45	687.98			1752.48
208	社会保障和就业支出		33.91	33.91
20810	社会福利		33.91 33	33.91
2081099	其他社会福利支出		33.91	33.91
210	医疗卫生与计划生育支出		10.66	10.66
210001	医疗卫生与计划生育管理事物		10.66	10.66
21000101	行政运行		10.66	10.66
211	节能环保支出		2395.89	643.41			1752.48
21101	环境保护管理事物		435.96	379.78			56.18
2110101	行政运行		379.53	379.53
2110102	一般行政管理事务		56.18				56.18
2110199	其他环境保护管理事务支出		0.25	0.25
21102	环境监测与监察		359.75	256.75			103
2110299	其他环境监测与监察支出		359.75	256.75			103
21103	污染防治		1578.29				1578.29
2110301	大气		1371.99				1371.99
2110304	固体废弃物与化学品		132				132
2110307	排污费安排的支出		74.3				74.3
21199	其他节能环保支出		21.88	6.88			15
2119901	其他节能环保支出		21.88	6.88			15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类 科目编码	科目名称		金额	经济分类 科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出		459.23	302		商品和服务支出		172.53
30101	基本工资		91.35	30201		办公费		63.42
30102	津贴补贴		155.83	30202		印刷费		7.02
30103	奖金		172.84	30203		咨询费
30104	其他社会保障缴费		18.75	30204		手续费
30106	伙食补助费			30205		水费		1.14
30107	绩效工资			30206		电费		8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.11	30207		邮电费		3.45
30109	职业年金缴费		6.34	30208		取暖费
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费
303	对个人和家庭的补助		46.46	30211		差旅费		31.41
30301	离休费			30212		因公出国(境)费用		4.77
30302	退休费			30213		维修(护)费
30303	退职(役)费			30214		租赁费
30304	抚恤金			30215		会议费		1.01
30305	生活补助			30216		培训费		4.36
30306	救济费			30217		公务接待费		1.5
30307	医疗费			30218		专用材料费
30308	助学金			30224		被装购置费
30309	奖励金			30225		专用燃料费
30310	生产补贴			30226		劳务费
30311	住房公积金		13.52	30227		委托业务费
30312	提租补贴			30228		工会经费		17.54
30313	购房补贴			30229		福利费
30314	采暖补贴		19.9	30231		公务用车运行维护费		28.14
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		13.04	30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				310		其他资本性支出		9.76
				31001		房屋建筑物购建
				31002		办公设备购置		9.76
				31003		专用设备购置
				31005		基础设施建设
				31006		大型修缮
				31007		信息网络及软件购置更新
				31008		物资储备
				31009		土地补偿
				31010		安置补助
				31011		地上附着物和青苗补偿
				31012		拆迁补偿
				31013		公务用车购置
				31019		其他交通工具购置
				31020		产权参股
				31099		其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
																			单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费									小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2		3		4		5			6	7		8			9		10		11	12
39.2	5		29				29			5.2	34.41		4.77			28.14				28.14	1.5
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
											单位：万元
项 目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计			55			35				35	20
212	城乡社区支出		55			35				35	20
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		55			35				35	20
2121399	其他城市家粗话设施配套费安排的支出		55			35				35	20
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县环境保护局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2800.77万元，支出总计2475.45万元，与2015年相比，收入增加308.24万元，增长12.37%，支出增加776.53万元，增长45.71%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2800.77万元，其中：财政拨款收入2800.77万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2475.45万元，其中：基本支出687.98万元，占27.8%；项目支出1787.48万元，占72.2%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计2800.77万元，支出总计2440.45万元，与2015年相比，收入增加308.24万元，增长12.37%，支出增加741.53万元，增长43.65%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2440.45万元，占支出合计的98.59%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加741.53万元，增长43.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2440.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.91万元，占1.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.66万元，占0.43%；节能环保（类）支出2395.89万元，占98.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.58万元，支出决算为2440.45万元，完成年初预算的272.5%。决算数大于预算数的主要原因：上级追加大气污染防治专项资金。其中：

1．社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为40.3万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险制度改革。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.13万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的55.72%。决算数小于预算数的主要原因是保险制度改革。

3.节能环保（类）节能环保支出（款）。年初预算为798.53万元，支出决算为2395.89万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转资金及上级追加项目资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出687.98万元，其中：人员经费505.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.2万元，支出决算为34.41万元，完成预算的87.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.77万元，完成预算的95.4%；公务用车购置及运行费支出决算为28.14万元，完成预算的97.03%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的5.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.3万元，增长0.88%，其中：因公出国（境）费支出决算5万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.23万元，下降13.07%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降13.79%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是省环保厅统一安排局长外出学习，费用由各地环保局列支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公务用车运行及维护费的支出；公务接待费支出减少的主要原因是单位严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.77万元，占13.86%；公务用车购置及运行费支出决算28.14万元，占81.78%；公务接待费支出决算1.5万元，占4.36%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出4.77万元。全年省环保厅安排我局因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：交通费、住宿费等。

2．公务用车购置及运行费支出28.14万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出28.14万元。主要用于开展工作所需要的执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，环保局局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量，执法执勤用车9辆。

3．公务接待费支出1.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。环保局2016年度共接待国内来访团组18个、来访人员170人次（不包括陪同人员）。

个，共涉及预算资金1752.48万元，自评覆盖率达到100%。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出的基础设施配套费用支出。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出182.29万元，比2015年减少234.35万元，下降56.25%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，环保局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆；无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。