滑县环境保护局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县环境保护局机关内设4个职能处室和环境监测站、环境监测大队、环境科学应用技术所、辐射环境监督站、环境应急与事故调查中心、环境监控信息中心等6个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划，起草地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）人员构成情况

环保局机关及归口预算管理单位共有编制128人，其中：行政编制12人，事业编制116人；在职职工115人，离退休人员12人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县经济发展大局，提高和改善全县环境质量。

二、收入预算说明

2016年收入预算1936.3832万元，其中：财政拨款1936.3832万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1936.3832万元，按用途划分为：工资福利支出387.265万元，占19.99%；对个人和家庭的补助92.9104万元，占4.79%；商品服务支出40.6836万元，占2.1%；项目支出1415.5242万元，占73.1%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出387.265万元，占19.99%；对家庭和个人的补助92.9104万元，占4.79%；商品服务支出40.6836万元，占2.1%；项目支出1415.5242万元，占73.1%。主要项目是：大气污染防治、监测能力建设。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出387.265万元，对家庭和个人的补助92.9104万元，商品服务支出40.6836万元，其他资本性支出1415.5242万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年因公出国（境）费用较上年持平5万元，主要原因是省环保厅领导组织带队考察学习环保项目。

2016年公务接待费较上年增加8.46万元，主要是预计本年度上级检查、专项行动等业务接待较上年增多。

2016年公务用车运行维护费较上年减少4.37万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施增收节支等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。