滑县规划局2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20

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来源: 滑县人民政府

第一部分滑县规划局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县规划局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县规划局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县规划局概况

一、主要职责

规划局机关内设5个职能科室和滑县规划监察队、滑县城乡规划服务中心等2个归口预算管理单位。局机关及归口预算管理单位共有编制45人，其中：局机关及归口预算管理单位共有编制43人，其中：行政编制17人，事业编制26人；在职职工49人，离退休人员3人。

单位的主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。2、负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划；负责研究区域规划。3、负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审。4、负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。5、负责城乡规划勘察测量工作，负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定；负责城乡规划勘察市场的行业管理工作。6、负责管理县城地理信息系统（GIS）。7、负责对县城规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查，查处违反城乡规划法律、法规的行为；按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉；负责城乡规划法规的咨询等工作。8、负责县城地下空间的开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理。9、负责县城街景规划、门面装修、户外广告设施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理。10、负责城乡规划设计行业管理和全县城乡规划设计单位资质管理；负责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料，制定全县城乡规划行业信息系统建设规划并组织实施。11、负责全县风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作。12、参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划，参与建设用地的出让、转让和招投标工作。13、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

规划局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

第二部分

滑县规划局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	503.67	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	448.96
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	503.67	本年支出合计	54	448.96
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	301.17	年末结转和结余	56	355.88
	28			57
总计	29	804.84	总计	58	804.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		503.67	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.67	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20201	城乡社区管理事务	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	449.01	449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	449.01	449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		448.96	358.2	90.76	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	448.96	358.2	90.76	0.00	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00		0.00
2120101	行政运行	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00		0.00
21202	城乡社区规划与管理	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	90.76	0.00	90.76	0.00	0.00		0.00
2121301	城市公共设施	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00		0.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	503.67	一、一般公共服务支出	31	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00		0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	448.96		358.20	90.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00		0.00	0.00
	24			54
本年收入合计	25	503.67	本年支出合计	55	448.96		358.20	90.76
年初财政拨款结转和结余	26	301.17	年末财政拨款结转和结余	56	355.88		234.55	121.33
一般公共预算财政拨款	27	89.08		57
政府性基金预算财政拨款	28	212.09		58
	29			59
总计	30	804.84	总计	60	804.84		592.75	212.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		358.20	358.20		0.00
212	城乡社区支出	358.20	358.20		0.00
20201	城乡社区管理事务	58.98	58.98		0.00
2120101	行政运行	58.98	58.98		0.00
21202	城乡社区规划与管理	299.22	299.22		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	299.22	299.22		0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	218.00	302	商品和服务支出		104.48
30101	基本工资	89.00	30201	办公费		32.84
30102	津贴补贴	29.64	30202	印刷费		10.60
30103	奖金	11.40	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	27.11	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	2.84	30205	水费		0.58
30107	绩效工资	58.01	30206	电费		4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		2.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	24.12	30211	差旅费		16.56
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费		18.21
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		0.40
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.15
30305	生活补助	16.74	30216	培训费		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.68
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		1.66
30311	住房公积金	4.82	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		8.26
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		7.57
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.54	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
			310	其他资本性支出		11.60
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		3.67
			31003	专用设备购置		7.93
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
			304	对企事业单位的补贴		0.00
			30401	企业政策性补贴		0.00
			30402	事业单位补贴		0.00
			30403	财政贴息		0.00
			30499	其他队企事业单位的补贴		0.00
			307	债务利息支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00
			30707	国外债务付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	赠与		0.00
人员经费合计		242.12	公用经费合计			116.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
8.25	0.00	7.57	0.00	7.57	0.68	8.25	0.00	7.57	0.00		7.57	0.68
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.09	0.00	90.76	0.00	90.76	121.33
212	城乡社区支出	212.09	0.00	90.76	0.00	90.76	121.33
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	212.09	0.00	90.76	0.00	90.76	121.33
2121301	城市公共设施	177.09	0.00	55.76	0.00	55.76	121.33
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县规划局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

规划局2016年收入总计503.67万元，支出总计448.96万元，与2015年相比，收入增加10.2万元,上升2%；支出减少186.55万元，下降26%。

图1

二、关于收入决算情况说明

规划局本年收入合计503.67万元，其中：财政拨款收入503.67万元，占100%。

图2

三、关于支出决算情况说明

规划局本年支出合计448.96万元，其中：基本支出358.2万元，占80%；项目支出90.76万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

规划局2016年财政拨款收入总决算503.67万元，支出总决算448.96万元。与2015年相比，财政拨款收入增加10.2万元，上升2%；支出减少186.55万元，下降29%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

规划局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.35万元，支出决算为358.2万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出358.2万元，占84%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为6.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）城乡社区支出（类）。年初预算为414.61万元，支出决算为358.2万元，完成年初预算的86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

规划局2016年一般公共预算财政拨款基本支出358.2万元，其中：人员经费242.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

规划局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.57万元，完成预算的76%，主要原因：单位严格控制经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.43万元，下降24%，主要原因单位严格控制三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费7.57万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费7.57万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2015年减少15.83万元，下降68%，主要原因：2016年开始公车改革，单位严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费0.68万元，完成预算的14%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待30批次、268人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格控制经费支出。

决算数比2015年减少1.71万元，下降64%，主要原因：按照中央八项规定，单位严格控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

规划局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为212.09万元，完成年初预算的0%。支出具体情况：城乡社区服务支出212.09万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

规划局2016年机关运行经费支出104.48万元，比2015年增加4%。

（二）政府采购支出情况。

规划局2016年政府采购支出总额11.60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，规划局共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆；单位无单价50万以上通用设备和单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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