滑县政协2015年部门决算公开

第三部分

政协2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

政协2015年收入总计313.14万元，支出总计296.17万元，与2014年相比，收入总计减少4.29万元，降1.35%，支出总计增加13.71万元，增4.85%主要原因：收入拨款减少，支出2015年底增加调资拨款。

二、收入决算情况说明

政协本年收入合计313.14万元，其中：财政拨款收入310.97万元，占99.3%;其他收入2.16万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

政协本年支出合计296.17万元，其中：基本支出254.3万元，占85.86%；项目支出41.87万元，占14.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政协2015年财政拨款收入总决算310.97万元，支出总决算294万元，与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少4.31万元，降1.37%，支出总计增加24.62万元，增长9.14%。主要原因：收入拨款减少，支出2015年底增加调资拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政协2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.59万元，支出决算为294.00万元，完成年初预算的82%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.3万元，占96%；社会保障和就业支出（类）支出10.70万元，占4%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为387.47万元，支出决算为283.3万元，完成年初预算的73.12%。决算数小于预算数的主要原因：减少公共服务项支出。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为99.6万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的10.74%。决算数小于预算数的主要原因：相应支出减少。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协2015年一般公共预算财政拨款基本支出252.14万元，其中：人员经费177.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县政协2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 41.1万元，支出决算为万36.84元，完成预算的89.64%，，主要原因：减少“三公”经费开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少4.31万元，下降10.47%，主要原因：减少“三公”经费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元.

（二）公务用车购置及运行费29.22万元，完成预算的97.08%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 29.22万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：减少燃修开支。

决算数比 2014 年减少0.89万元，下降2.96%，主要原因：及减少燃修开支。

（三）公务接待费7.62万元，完成预算的69.27%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待70批次、500人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：减少接待开支。

决算数比 2014 年减少3.42万元，下降30.98%，主要原因：减少接待开支，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政协2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

政协2015 年机关运行经费支出74.57万元，比 2014年减少8.41 %，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

政协2015 年政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购服务支出3.01万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，政协局共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。