滑县县委办2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县县委办公室内设10个科室和县委机要局、县委保密办2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的工作职责是：1、负责县委和县委办公室各类文件、领导讲话等文稿的起草、制发；2、负责上级党委和县委重要工作部署、重大决策事项贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委和县委领导同志有关批示的传达、催办查办和情况反馈；3、负责收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；4、负责安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动；5、负责管理县委核心密码、县直单位普通密码及商用密码和机要文件、信件、资料等的收发传递等工作；6、负责管理和指导全县各党政机关、企事业单位的保密工作；7、负责县委机关的行政管理和后勤服务工作；8、负责部分原县级领导及本室离退休同志的管理、服务工作；9、负责完成县委领导交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

县委办公室归口预算管理单位共有编制44人，其中：行政编制34人，事业编制10人；在职职工39人，离退休人员19人。

（三）预算年度主要工作任务

服务县委正常工作运转和项目建设，为县委各项工作任务的圆满完成提供后勤保障和后勤服务。

二、收入预算说明

2016年收入预算711.43万元，其中：财政拨款711.43万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算711.43万元，按用途划分为：工资福利支出250.43万元，占35.2%；对个人和家庭的补助109.15万元，占15.34%；商品服务支出41.88万元，占5.89%；项目支出309.97万元，占43.57%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出250.43万元，占35.2%；对个人和家庭的补助109.15万元，占15.34%；商品服务支出41.88万元，占5.89%；项目支出309.97万元，占43.57%。主要项目是：招商引资、机要局搬迁及设备款、机要专项费用、保密局专项设备款、保密专项费用、党代会费用、直管办专项费用等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出250.43万元，对家庭和个人的补助109.15万元，商品服务支出41.88万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加3万元，主要原因是省直管办统一安排县主要领导外出考察。

2016年公务接待费较上年减少24万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少33.7万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施登记车辆行驶里程等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。

2016年政府采购预算无安排。