县委办公室2015年度部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县县委办公室内设10个科室和县委机要局、县委保密办2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的工作职责是：1、负责县委和县委办公室各类文件、领导讲话等文稿的起草、制发；2、负责上级党委和县委重要工作部署、重大决策事项贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委和县委领导同志有关批示的传达、催办查办和情况反馈；3、负责收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；4、负责安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动；5、负责管理县委核心密码、县直单位普通密码及商用密码和机要文件、信件、资料等的收发传递等工作；6、负责管理和指导全县各党政机关、企事业单位的保密工作；7、负责县委机关的行政管理和后勤服务工作；8、负责部分原县级领导及本室离退休同志的管理、服务工作；9、负责完成县委领导交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

县委办公室归口预算管理单位共有编制44人，其中：行政编制34人，事业编制10人；在职职工40人，离退休人员20人。

（三）预算年度主要工作任务

服务县委正常工作运转和项目建设，为县委各项工作任务的圆满完成提供后勤保障和后勤服务。

二、收入预算说明

2015年收入预算661.5万元，其中：财政拨款550.08万元，上年结余结转资金114.42万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算661.5万元，按用途划分为：工资福利支出170.8万元，占25.8%；对个人和家庭的补助80.8万元，占12.2%；商品服务支出41.4万元，占6.3%；项目支出368.5万元，占55.7%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出170.8万元，占31.05%；对家庭和个人的补助80.8万元，占14.69%；商品服务支出41.4万元，占7.53%；项目支出257.05万元，占46.73%。主要项目是：招商引资、机要专项费用、保密专项费用、督查办专项费用等。

2015年政府采购预算安排43.1万元，主要机要局通信车辆及装备购置经费。