滑县县委宣传部2015部门决算公开

第一部分

宣传部概况

一、宣传部主要职责

单位的主要职责是：组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，宣传贯彻党的路线、方针、政策；指导、协调文化、新闻出版、旅游文物、广播电视、文学艺术、图书发行等部门的工作；规划、部署全县思想政治工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，做好涉及我县互联网舆情收集、研制、处置和网络新闻宣传的组织、协调和管理工作；制定全县精神文明建设工作规划和意见，指导协调全县群众性精神文明建设活动；指导宣传文化系统工作；承办县委交办的其它事项。

二、宣传部决算单位构成

滑县县委宣传部部门决算除单位本级外，含文联、文明办两个单位的决算。

第二部分

宣传部2015年度部门决算表

(含文联、文明办)

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县宣传部 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：滑县宣传部 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：滑县宣传部 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滑县宣传部 单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县宣传部2015年度部门决算情况说明

（含文联、文明办）

一、收入支出决算总体情况说明

滑县宣传部2015年收入总计500.75万元，支出总计344.93万元，与2014年相比，收入总计增加213.9万元，增长74.5 %。支出总计增加107.61万元，增长43.94 %.主要原因：工作力度加大，业务量增多。

二、收入决算情况说明

滑县宣传部本年收入合计500.75万元，其中：财政拨款收入500.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

滑县宣传部本年支出合计344.93万元，其中：基本支出344.93万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县宣传部2015年收入总计500.75万元，支出总计344.93万元，与2014年相比，收入总计增加213.9万元，增长74.5 %。支出总计增加59.91万元，增长21 %.主要原因：工作力度加大，业务量增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县宣传部2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.02万元，支出决算为344.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.30万元，占80.4%；社会保障（类）支出64.60万元，占19%；其他类支出7.57万元，占0.6%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为101.98万元，支出决算为73.55万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：坚持从严从简、勤俭办一切事情，加强公务支出的督查问责。严格控制“三公”经费、会议费、培训费、等一般性支出，进一步降低了行政运行成本

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为3.44万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，社保降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县宣传部2015年一般公共预算财政拨款基本支出344.93万元，其中：人员经费185.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费158.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；个人及家庭补助3.4万元，主要包括离退休支出及文明奖金支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县宣传部2015年“三公”经费财政拨款支出预算为285.02万元，支出决算为344.93万元，主要原因：人事调整，人员增加，文明奖增加。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.04万元，主要原因：

1、上级的各项查检和督导大幅度减少，来客人数和批次明显下降。

2、对媒体整治力度的规范和加强，也减少了我单位的接待压力。

公务接待费支出:共接待10次，125人，共计0.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（无外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县宣传部2015年机关运行经费支出277.3万元，支出总计增加35.3万元，增长14.6 %。主要原因：省直管后工作力度加大，业务量增多。

（二）政府采购支出情况。

滑县宣传部2015年政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，滑县宣传部共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，车辆价值53.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。