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中共滑县县委老干部局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分单位2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共滑县县委老干部局概况

一、主要职责

服务全县老干部。抓好离休干部和副处以上退休干部政治待遇的落实。组织老干部参观考察、报刊杂志征订，切实从政治上关心老干部；抓好老干部生活待遇的落实。督促协调离休费按时足额发放，医药费按政策规定实报实销和专项经费的落实，负责重大节日期间走访慰问老干部及生病住院和重病在家的离休干部、副处级以上退休干部的看望。

二、部门决算单位构成

县委老干部局部门决算包括机关本级决算。

第二部分

中共滑县县委老干部局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	727.13	一、一般公共服务支出	30	664.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	25.11	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.00
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	752.24	本年支出合计	54	718.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	302.34	年末结转和结余	56	336.10
	28			57
总计	29	1054.58	总计	58	1054.58

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		752.24	727.13					25.11
201	一般公共服务支出	720.76	695.64					25.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	15.39	15.39
2010301	行政运行	15.39	15.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	563.68	563.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	563.68	563.68
20132	组织事务	5.00	5.00
2013201	行政运行	5.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	136.68	111.57					25.11
2013601	行政运行	136.68	111.57					25.11
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49
20805	行政事业单位离退休	12.55	12.55
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.55	12.55
20899	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94
2089901	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5		6
合计
201	一般公共服务支出		664.65	664.65
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		440.74	440.74
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		440.74	440.74
20136	其他共产党事务支出		180.19	180.19
2013601	行政运行		180.19	180.19
20199	其他一般公共服务支出		43.72	43.72
2019999	其他一般公共服务支出		43.72	43.72
208	社会保障和就业支出		33.83	33.83
20805	行政事业单位离退休		33.83	33.83
2080599	其他行政事业单位离退休		33.83	33.83
210	医疗卫生与计划生育支出		20.00	20.00
21005	医疗保障		20.00	20.00
2100501	行政单位医疗		20.00	20.00
……

	财政拨款收入支出决算表
											公开04表
											单位：万元
	收入					支出
	项目		行次	金额		项目		行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
	栏次			1		栏次			2			3		4
	一、一般公共预算财政拨款		1	727.13		一、一般公共服务支出		31	648.89			648.89
	二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		32
			3			三、国防支出		33
			4			四、公共安全支出		34
			5			五、教育支出		35
			6			六、科学技术支出		36
			7			七、文化体育与传媒支出		37
			8			八、社会保障和就业支出		38	33.83			33.83
			9			九、医疗卫生与计划生育支出		39	20.00			20.00
			10			十、节能环保支出		40
			11			十一、城乡社区支出		41
			12			十二、农林水支出		42
			13			十三、交通运输支出		43
			14			十四、资源勘探信息等支出		44
			15			十五、商业服务业等支出		45
			16			十六、金融支出		46
			17			十七、援助其他地区支出		47
			18			十八、国土海洋气象等支出		48
			19			十九、住房保障支出		49
			20			二十、粮油物资储备支出		50
			21			二十一、其他支出		51
			22			二十二、债务还本支出		52
			23			二十三、债务付息支出		53
			24					54
	本年收入合计		25	727.13		本年支出合计		55	702.72			702.72
	年初财政拨款结转和结余		26	257.70		年末财政拨款结转和结余		56	282.11			282.11
	一般公共预算财政拨款		27	257.70				57
	政府性基金预算财政拨款		28					58
			29					59
	总计		30	984.83		总计		60	984.83			984.83

一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
										单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出						项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1		2						3
合计					702.72		702.72
201		一般公共服务支出			648.89		648.89
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301		行政运行
20131		党政办公厅(室)及相关机构事务			440.74		440.74
2013101		行政运行
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			440.74		440.74
20132		组织事务
2013201		行政运行
20136		其他共产党事务支出			164.43		164.43
2013601		行政运行			164.43		164.43
20199		其他一般公共服务支出			43.72		43.72
2019999		其他一般公共服务支出			43.72		43.72
208		社会保障和就业支出			33.83		33.83
20805		行政事业单位离退休			33.83		33.83
2080599		其他行政事业单位离退休支出			33.83		33.83
20899		其他社会保障和就业支出
2089901		其他社会保障和就业支出
210		医疗卫生与计划生育支出			20.00		20.00
21005		医疗保障			20.00		20.00
2100501		行政单位医疗			20.00		20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	104.45	302	商品和服务支出		12.94
30101	基本工资	57.25	30201	办公费		1.99
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费
30103	奖金	12.14	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	5.80	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		0.22
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		0.51
303	对个人和家庭的补助	582.00	30211	差旅费		2.66
30301	离休费	97.14	30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金	15.99	30215	会议费
30305	生活补助	84.84	30216	培训费		0.14
30306	救济费		30217	公务接待费		0.05
30307	医疗费	368.40	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		3.33
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.63	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		3.33
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费		0.72
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		3.33
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		3.33
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
8.4		7.2		7.2	1.2	3.38		3.33			3.33	0.05
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（中共滑县县委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

中共滑县县委老干部局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计752.24万元，支出总计718.48万元，与2015年相比，收入减少311.09万元、下降29.26%。支出减少265.98万元，下降27.02%。主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项开支。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计752.24万元，其中：财政拨款收入727.13万元，占96.66%；其他收入25.11万元，占3.34%；

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计718.48万元，其中：基本支出718.48万元，占100%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算752.24万元支出总决算718.48万元。与2015年相比，财政拨款收入减少311.09、下降29.26%支出减少265.98万元，下降27.02%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出702.72万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.77万元，增长243.51%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出702.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.89万元，占92.34%；社会保障和就业支出33.83万元,占4.81%;医疗卫生和计划生育支出20.00万元,占2.85%。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1015.08万元，支出决算为702.72万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩各项开支。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为869.72万元，支出决算为720.76万元，完成年初预算的82.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩各项开支。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为869.72万元，支出决算为720.76万元，完成年初预算的82.87%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩各项开支。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出702.72万元，其中：人员经费686.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.27万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

3．2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为3.38万元，完成预算的40.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的46.25%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的4.16%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，厉行勤俭节约，不断压缩各项开支。

4．2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.12万元，下降76.69%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少8.27万元，下降71.29%；公务接待费支出决算减少3.85万元，下降25.64%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩各项开支；公务接待费支出减少的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.33万元，占98.52%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

1．公务用车购置及运行费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.33万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2016年期末，局机关开支财政拨款的公务用车保有辆为2辆。

2．公务接待费支出0.05万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年度共接待2次。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 718.48万元，比2015年减少265.98万元，下降27.02%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，县委老干部局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、老干部用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共滑县县委老干部局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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