党史办2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20

作者:

来源: 滑县人民政府

第一部分党史办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分党史办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分党史办2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分党史办概况

一、主要职责

（一）负责滑县地方党史的研究、宣传、教育等工作任务。

（二）负责滑县地方党史的编纂工作。

（三）承担宣传滑县地方党史，发挥党史“资政育人”的社会功能。

二、部门决算单位构成

纳入党史办2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1.滑县县委党史办公室部门决算只包括单位本级决算，无二级机构。

第二部分

党史办2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	121.92	一、一般公共服务支出	30	138.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	121.92	本年支出合计	54	138.25
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	34.52	年末结转和结余	56	18.18
	28			57
总计	29	156.44	总计	58	156.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		121.92	121.92
201	一般公共服务支出	121.92	121.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.91	2.91
2010301	行政运行	2.91	2.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32
2013101	行政运行	1.32	1.32
20136	其他共产党事务支出	117.69	117.69
2013601	行政运行	35.40	35.40
2013699	其他共产党事务支出	82.29	82.29
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		138.25	138.25
201	一般公共服务支出	138.25	138.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.91	2.91
2010301	行政运行	2.91	2.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32
2013101	行政运行	1.32	1.32
20136	其他共产党事务支出	134.02	134.02
2013601	行政运行	35.40	35.40
2013699	其他共产党事务支出	98.63	98.63


……
……
……
……
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	121.92	一、一般公共服务支出	31	138.25		138.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	121.92	本年支出合计	55	138.25		138.25
年初财政拨款结转和结余	26	34.52	年末财政拨款结转和结余	56	18.18		18.18
一般公共预算财政拨款	27	34.52		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	156.44	总计	60	156.44		156.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		138.25	138.25
201	一般公共服务支出	138.25	138.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.91	2.91
2010301	行政运行	2.91	2.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32
2013101	行政运行	1.32	1.32
20136	其他共产党事务支出	134.02	134.02
2013601	行政运行	35.40	35.40
2013699	其他共产党事务支出	98.63	98.63




……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	82.48	302		商品和服务支出		53.78
30101	基本工资	43.33	30201		办公费		11.72
30102	津贴补贴	35.34	30202		印刷费		29.14
30103	奖金	0.00	30203		咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204		手续费		0.00
30106	伙食补助费	0.02	30205		水费		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206		电费		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.79	30207		邮电费		0.61
30109	职业年金缴费	0.00	30208		取暖费		3.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30209		物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30211		差旅费		5.87
30301	离休费	0.00	30212		因公出国（境）费用		0.00
30302	退休费	0.00	30213		维修(护)费		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214		租赁费		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215		会议费		0.00
30305	生活补助	0.03	30216		培训费		0.41
30306	救济费	0.00	30217		公务接待费		0.17
30307	医疗费	0.00	30218		专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224		被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.00	30225		专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226		劳务费		0.08
30311	住房公积金	0.00	30227		委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228		工会经费		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229		福利费		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费		0.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239		其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240		税金及附加费用		0.00
			30299		其他商品和服务支出		1.51
			310		其他资本性支出		1.96
				31001	房屋建筑物购建		0.00
				31002	办公设备购置		1.96
				31003	专用设备购置		0.00
				31005	基础设施建设		0.00
				31006	大型修缮		0.00
				31007	信息网络及软件购置更新		0.00
				31008	物资储备		0.00
				31009	土地补偿		0.00
				31010	安置补助		0.00
				31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
				31012	拆迁补偿		0.00
				31013	公务用车购置		0.00
				31019	其他交通工具购置		0.00
				31020	产权参股		0.00
				31099	其他资本性支出		0.00
				304	对企事业单位的补贴		0.00
				30401	企业政策性补贴		0.00
				30402	事业单位补贴		0.00
				30403	财政贴息		0.00
				30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
				307	债务利息支出		0.00
				30701	国内债务付息		0.00
				30707	国外债务付息		0.00
				399	其他支出		0.00
				39906	赠与		0.00
				公用经费合计			55.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2.10	0.00	1.50		1.50	0.60	1.07		0.90			0.90	0.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：党史办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

党史办

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计121.92万元，支出总计138.25万元，与2015年相比，收、支总计各增加62.15万元，增长2.22%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计121.92万元，其中：财政拨款收入121.92万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计138.25万元，其中：基本支出138.25万元，占100%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算156.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加80.34万元，增长1.95%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出138.25万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）62.35万元，增长2.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出138.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.25万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.25万元，支出决算为138.25万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出138.25万元，其中：人员经费82.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老缴费、生活补助；公用经费55.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、其它资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.10万元，支出决算为1.07万元，完成预算的50%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约缩减开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（减少）0.4万元，（下降）19%，其中：公务用车购置及运行费支出决算（减少）0.6万元，（下降）17%；公务接待费支出决算（减少）0.15万元，（下降）12%。公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是；公务接待费支出（减少）的主要原因是勤俭节约缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，占71%；公务接待费支出决算0.6万元，占39%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出1.5万元。2016年元月公车已上交，燃修费属于2016年元月前产生的费用，其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于燃修费。2016年期末，党史办和其他厅（局）属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

2．公务接待费支出0.6万元。接待批次20次，共计205人。主要用大事记，滑县历史定稿座谈会。党史办（局）2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出138.25万元，比2015年增加了62.65万元，增加45%。主要是人员工资增减，业务量增大。

（二）政府采购支出情况。

严格按照政府采购要求执行各项采购工作。

2016年度政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县党史办公车已经上交，共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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