滑县残疾人联合会2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-20

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来源: 滑县人民政府

第一部分滑县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县残疾人联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县残疾人联合会概况

一、主要职责

密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人”平等·参与·共享”。

二、部门决算单位构成

纳入滑县残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．纳入滑县残疾人联合会本级

2．滑县残疾人就业服务所

第二部分

滑县残疾人联合会2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	668.06	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	389.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	82.07
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	668.06	本年支出合计	54	471.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	500.56	年末结转和结余	56	696.72
	28			57
总计	29	1168.62	总计	58	1168.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		668.06	668.06
208	社会保障和就业支出	537.55	537.55
20811	残疾人事业	537.55	537.55
2081101	行政运行	70.35	70.35
2081103	机关服务	5.00	5.00
2081105	残疾人就业和扶贫	49.86	49.86
2081199	其他残疾人事业支出	412.34	412.34
229	其他支出	130.51	130.51
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130.51	130.51
22966006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	130.51	130.51


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		471.90	81.85	390.00
208	社会保障和就业支出	389.83	81.85	307.98
20811	残疾人事业	389.83	81.85	307.98
2081101	行政运行	76.85	76.85
2081103	机关服务	5.00	5.00
2081105	残疾人就业和扶贫	46.36		46.36
2081199	其他残疾人事业支出	261.62		261.62
229	其他支出	82.07		82.07
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	82.07		82.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.07		82.07





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	537.55	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.51	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	389.83		389.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	82.07			82.07
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	668.06	本年支出合计	55	471.90		389.83	82.07
年初财政拨款结转和结余	26	500.56	年末财政拨款结转和结余	56	696.72		502.36	194.36
一般公共预算财政拨款	27	354.64		57
政府性基金预算财政拨款	28	145.92		58
	29			59
总计	30	1168.62	总计	60	1168.62		892.19	276.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		389.83	81.85		307.98
208	社会保障和就业支出	389.83	81.85		307.98
20811	残疾人事业	389.83	81.85		307.98
2081101	行政运行	76.85	76.85
2081103	机关服务	5.00	5.00
2081105	残疾人就业和扶贫	46.36			46.36
2081199	其他残疾人事业支出	261.62			261.62










注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	39.88	302	商品和服务支出		27.49
30101	基本工资	14.09	30201	办公费		7.84
30102	津贴补贴	16.73	30202	印刷费
30103	奖金	5.50	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	2.86	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费		0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.69	30207	邮电费		3.88
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	14.49	30211	差旅费		1.81
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		4.66
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	12.93	30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		0.90
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴	1.55	30231	公务用车运行维护费		2.24
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		5.82
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		54.37	公用经费合计			27.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
5.6		3.6		3.6	2.00	3.13		2.24			2.24	0.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.92	130.51	82.07		82.07	194.36
229	其他支出	145.92	130.51	82.07		82.07	194.36
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	145.92	130.51	82.07		82.07	194.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.92	130.51	82.07		82.07	194.36









注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县残疾人联合会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计668.06万元，支出总计471.9万元，与2015年相比，收入总计增加10.76万元，增长1.64%；支出总计增加315.16万元，增长201.07%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计668.06万元，其中：财政拨款收入537.55万元，占80.46%；政府性基金130.51万元，占19.54%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计471.9万元，其中：基本支出81.85万元，占17.34%；项目支出390.05万元，占82.66%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算537.55万元，支出决算389.83万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加52.57万元，增长10.84%；财政拨款支出总计增加259.49万元，增长199.09%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出389.83万元，占支出合计的82.6%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.49万元，增长199.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出389.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出389.83万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.23万元，支出决算为389.83万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增多，二是追加残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新费用。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出81.85万元，其中：人员经费54.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老必须缴费、生活补助；公用经费27.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为3.13万元，完成预算的55.89%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元，完成预算的62.22%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理、节约费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.66万元，下降34.66%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.74万元，下降43.72%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长9.88%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强管理、节约费用；公务接待费支出增加的主要原因是工作量增大、招待任务加重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.24万元，占71.57%；公务接待费支出决算0.89万元，占28.43%。具体情况如下：

2．公务用车购置及运行费支出2.24万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.24万元。主要用于残疾人服务。2016年期末，滑县残疾人联合会和所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3．公务接待费支出0.89万元。主要用于上级来客接待。滑县残疾人联合会2016年度共接待国内来访团组52个、来访人员301人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为82.07万元，完成年初预算的8207%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出残疾人培训、康复等。其中残疾人扶贫基地、残疾人无障碍改造、残疾人阳光家园机构托养、残疾人免费服药等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：残疾人扶贫基地初次验收未通过，企业正在整改，资金未拨付；残疾人阳光家园机构托养、残疾人免费服药等项目未验收，资金未拨付。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出27.49万元，比2015年减少5.84万元，下降17.54%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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